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20 第九章 制定人力资源规划体系 9.7 战术性人力资源规划的编制 潜 力 人 员 的 标 准 素质条件 基本条件 业绩条件 潜力人员一览表 管理类别 姓名 单位（部门） 职务（岗位） 出生 年月 最高学历 毕业院校及专业 入司时间 任现职时间 发展阶梯 高级经理 市场营销 人力资源 财务 电脑 培训 后台支援 列两个岗位，第一个岗位是轮岗岗位，第二个岗位是拟晋升的岗位 第九章 制定人力资源规划体系 9.7 战术性人力资源规划的编制 第九章 制定人力资源规划体系 9.4人力资源规划：费用预算 人力资源费用预算项目构成 编制人力资源费用预算的依据和程序 人力资源费用预算的具体编制与执行 9.4.3 9.4.1 9.4.2 进行人力资源管理成本核算 9.4.4 第九章 制定人力资源规划体系 9.4人力资源规划费用预算——人力资源费用预算项目构成 企业人力资源管理费用的项目构成 人力资源管理费用 工资成本 福利和保险 其它项目 计时工资、基础工资、职务工资、计件工资、奖金、津贴、补贴、加班工资 基本养老保险和补充养老保险费、医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险、职工福利费、职工教育经费、职工住房基金、其它费用 第九章 制定人力资源规划体系 9.4人力资源规划费用预算——人力资源费用预算项目构成 部门 拟增加岗位数目 拟增加人数 拟举行培训次数 预算培训费用 备注 公司领导 综合管理部 人力资源部 财务部 经营部 市场部 采购部 项目管理部 环保设计部 水处理事业部 控制工程部 IT事业部 ．．．．．． 合计 人力资源预算统计表 第九章 制定人力资源规划体系 9.4人力资源规划费用预算——人力资源费用预算项目构成 类别 子类 描述 招聘费用预算 招聘讲座费用 计划本科生和研究生各四个学校，共8次。每次费用300元，预算2400元； 交流会费用 参加交流会4次，每次平均400元，共计1600元； 宣传材料费 2000元 报纸广告费 6000元 培训费用 ---- 2005年实际培训费用35000元，按20%递增，预计今年培训费用约为42000元。 社会保障金 ---- 2005年社会保障金共交纳XXXXX元，按20%递增，预计今年社会保障金总额为XXXXX元。 案例：某公司2006年人力资源费用预算 第九章 制定人力资源规划体系 9.4.2编制人力资源费用预算具体程序和方法 编制费用预算的依据 上一年度预算 上一年度费用结算 当年费用预算 当年已发生费用结算 下一年度预算 预算与结算比较分析费用使用趋势 生产经营状况 最低工资标准 工资指导线 物价指数 预算生产经营状况 第九章 制定人力资源规划体系 9.4.3人力资源费用预算的具体编制与执行 6月 本年余下人力资源预算 行业标杆 人力资源规划小组 现在人力资源水平 明年人力资源预算 修改人力资源预算 第一次人力资源规划会议 第二次人力资源规划会议 第 三 次 人力资源规划会议 修 改 人 力 资 源 预 算 人 力 资 源 开 支 预 算 估计 人力资源原始成本 获得成本 开发成本 直接成本 间接成本 直接成本 间接成本 招 聘 选 拔 录 用 安 置 上 岗 引 导 培 训 职 业 生 涯 管 理 培 育 培 训 培 训 期 间 的 生 产 损 失 辅 导 人 员 的 时 间 投 入 教 师 的 时 间 投 入 第九章 制定人力资源规划体系 9.4.4进行人力资源管理成本核算 人力资源重置成本 获得成本 开发成本 离职成本 直接成本 间接成本 间接成本 直接成本 招 聘 录 用 安 置 选 拔 离 职 补 偿 费 离 职 者 工 作 损 失 新 手 导 致 的 损 失 空 职 损 失 离 职 管 理 费 用 第九章 制定人力资源规划体系 9.4.4进行人力资源管理成本核算 第九章 制定人力资源规划体系 9.4.4进行人力资源管理成本核算 人力资源获得成本 招募成本 选拔成本 录用成本 安置成本 第九章 制定人力资源规划体系 9.4.4进行人力资源管理成本核算 人力资源开发成本 定向成本 在职培训成本 脱产培训成本 人力资源使用成本 维持成本 奖励成本 调剂成本 第九章 制定人力资源规划体系 9.4.4进行人力资源管理成本核算 第九章 制定人力资源规划体系 9.4.4进行人力资源管理成本核算 人力资源替代成本 取得成本 开发成本 遣散成本 第九章 制定人力资源规划体系 9.4.4进行人力资源管理成本核算 人 力 资 源 成 本 会 计 帐