医院后勤科物资采购制度.doc

医院后勤科物资采购制度 为进一步规范后勤物资采购工作，保证采购物资质量，降低采购成本，规避采购风险，杜绝采购过程中发生商业贿赂行为，依据《中华人民共和国招标投标法》和《中华人民共和国政府采购法》，结合医院实际，特制定本制度。 一、建立医院后勤物资采购管理领导小组 成立由院长、分管院长和院办、财务科、总务科及审计科负责同志组成。物资采购领导小组是医院物资采购的领导机构，负责制定年度后勤物资采购计划、物资集中采购实施方案、单项重要物资采购方案，并提交院务会讨论通过后组织实施。对物资采购的程序、采购物资的质量、价格等进行监督。 二、采购原则 1、采购品种：办公用品、公务接待用品、电工材料、水电五金、劳保用品、被服用品、塑料制品、打印机、电脑、摄像照相设备、空调、冰箱、打印机耗材、印刷品、宣传广告制作等品种。医疗设备采购按照简四医发【2014】12号附件14《医学装备申购、更新制度》执行。 2、采购原则： 采购物资必须根据我院的实际需求和财务支付能力，本着勤俭节约、物美价廉、货比三家的原则和公平、公正、公开的原则，实行阳光集中采购为主，零星采购为辅；坚持秉公办事，维护医院利益的原则，本着处处节约的原则，并综合考虑质量、价格及售后服务等方面，择优选择中标客户。 三、采购方式： 集中采购 实行每季度一次后勤物资集中采购。每季度第一月的1—20日由总务科收集编制本季度常用物资采购计划，填写后勤物资集中采购计划表（附件1），采购计划表由采购领导小组审核后报院务会讨论通过。集中采购首先与定点采购商店洽谈，如果价格和质量达不成协议时再另找商家。当月下旬完成本次采购工作，由分管领导牵头制定本次实施方案，总务科具体负责实施，参与人员由分管领导指定3名以上采购领导小组和采购中心成员完成本次采购任务。 单项采购 各科室临时计划需要购买，价格在1000以上的物资，由科室填写物资申购计划报总务科长，总务科长提交采购领导小组审核后提交院务会讨论通过。 零星采购 各科室临时计划单次购买1000元以下的物资，由科室填写零星物资申购计划申请单（附件2）报总务科长，总务科长报领导小组同意后组织实施。零星采购物资原则上在定点采购商点按双方签订的协议执行。 定点采购 对常用后勤物资实行定点记账式采购。物资采购领导小组代表医院与拟定点物资供应商签订年度定点采购协议，商谈日常采购物资的质量情况和价格范围。如果年度末经采购领导小组认定，年度内采购的商品质量、规格、价格与市场通常情况基本符合，下年度可以继续与该供应商签订定点采购协议，否则另选商家。 政府采购 如果按规定需要报请政府采购的后勤物资，按政府采购程序进行申购。 四、支付方式 集中和单项采购商品时由同行的财务人员一次性现金支付或汇款；定点采购的，实行记账制，由财务人员按季结账；定点商店以外的零星采购，可现金即时支付。签字程序和支付其他相关程序按照财务管理规定执行。