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工程建设施工企业质量管理规范 需建立的管理制度 1. 质量目标管理制度 3.2.4/ 文件管理制度 3.5.1/ 记录管理制度 3.5.3/ （工程档案管理制度 ） 2. 人力资源管理制度 5.1.1/ 3. 员工绩效考核制度 5.2.3/ 4. 施工机具管理制度 6.1.1/ （施工机具技术和安全管理制度 ） 5. 工程项目投标及工程承包合同管理制度 7.1.1/ 6. 建筑材料、构配件和设备管理制度 8.1.1/ （建筑材料、构配件和设备的现场管理制度 ） 7. 分包管理制度 9.1.1/ （工程专业施工、劳务作业分包管理制度 ） 8. 工程项目施工质量管理制度 10.1.1/ （工程项目质量策划管理制度、工程项目施工准备管理制度、施工过程质量管 理制度、工程项目移交期间保护管理制度、工程项目服务管理制度 ） 9. 施工质量检查管理制度 11.1.1/ （质量责任制度、施工质量检查管理制度、质量奖惩制度、分包方工程质量检查验 收制度、施工质量验收制度、检测设备管理规定 ） 10. 试验和检测管理制度 11.3.1/ 施工质量问题处理制度 11.4.1/ 11. 质量事故责任追究制度 11.4.4/ 12. 质量管理自查和评价制度 12.1.1/ （质量管理体系审核和评价管理制度 .3/4/5/ 、工程建设有关方信息管理制度 ） 13. 质量信息管理和质量管理改进制度 13.1.2/ （质量管理体系分析评价制度 ） 提示： 1、规范要求必须编制上述 16 个管理制度。 2 、结合实际综合评定，应编制 32 个管理制度是比较完善的。 注：不符合在备注中打“×” ，观察项打〇。 受审核部门 / 区域： 质量管理基本要求、组织机构和职责 审核员： 标准条号： 审核日期： 年 月 日 序 审核内容提示 标准条号 现场审核记录 备注 号 1 建立了哪些质量管理体系文件问，查文件 3.1.1 领导 / 部门查 2 如何对质量管理体系中的各项活动进行策划问 3.1.2/3.1.3 领导 / 部门查 3 如何检查、分析、改进质量管理活动的过程和结果问 3.2.13.2.23 领导 / 部门查 4 是否建立质量方针质量方针是否符合标准要求是否与企业的经营 .2.33.2.43. 领导查 管理方针相适应是否体现企业的质量管理宗旨和方向问 3.23.3.33.4 5 质量方针是否得到传递、宣传和掌握问 .13.4.23.4. 部门/ 员工查 6 如何对质量方针进行定期评审如何进行必要的修订问 34.1.14.2.1 领导查 7 是否根据质量方针制定质量目标，明确质量管理和工程质量应达到 4.2.24.3.14 领导门查 的水平质量目标是否适宜问，查文件 .3.24.3.4 8 是否建立并实施 质量目标管理制度 问，查文件 领导 / 部门 / 项目查 9 质量管理一般包括哪些内容问 领导 / 部门查 10 质量管理体系文件包括哪些内容问，查文件 文审/ 部门查 11 如何保证质量管理体系的有效实施
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