磷化液生产企业双体系建设作业指导书.doc

双体系建设作业指导书 安全生产风险分级管控作业指导书 一：作业活动清单（班组长组织，按照岗位列出人的主要作业动作，报车间后汇总成一个表）示例： 表一：磷化液生产作业活动清单 序号 作业活动名称 作业活动内容 岗位/地点 实施单位 活动频率 备注 1 磷酸卸车 将罐车内磷酸卸入磷酸储罐区 磷酸卸车区 装卸车人员 特定时间进行 2 磷酸进料 将磷酸倒入搅拌罐 磷化车间 操作工 频繁进行 3 反应生成磷化液 多种原料搅拌生成 磷化车间 操作工 频繁进行 4 充分搅拌 消耗热量降温 磷化车间 操作工 频繁进行 5 磷化液装桶 将搅拌罐内磷化液输出 磷化车间 操作工 频繁进行 6 化验分析 化验员对磷化液进行化验 化验室 化验员 定期进行 7 入库 将调配好的磷化液放入原料区 磷化区 操作工 频繁进行 8 装车 将成品磷化液装入运输车 装车区 装卸车人员 特定时间进行 填表人： 填表日期： 审核人： 审核日期： 二 根据表一制定岗位作业活动风险评价记录（每个岗位一张表）示例： 表二：磷化液生产岗位作业活动风险评价记录 序号 工作步骤 危险源或潜在事件（人、物、作业环境、管理） 主要后果 控制措施 L S R 评价级别 管控级别 建议新增（改进）措施 备注 工程技术 管理措施 培训教育 个体防护 应急处置 1 上料 预防坠落、机械伤害 财产损失、人身伤害 严格遵守操作规程 跟踪检查安全操作规程的执行情况 专人负责 严格佩戴，如护目镜、耐酸碱手套等 有专人监护； 配备防毒面具 2 2 4 4级 蓝 2 开启阀门 阀门卡死、开启不到位 财产损失 选用正规厂家阀门 发现情况，及时上报 专人落实 规范佩戴劳动防护用品 2 3 6 4级 蓝 3 搅拌 运转不正常 财产损失 选型、安装规范 发现问题及时上报 专人负责 专人负责 2 2 4 4级 蓝 4 液位线 不能高于液位线 财产损失 液位定期检测 巡检检查 2 3 6 4级 蓝 5 关闭阀门 阀门关闭不严、阀门卡死 财产损失 选用正规厂家阀门 发现问题，及时上报磷化车间处理 专人落实 专人落实 专人落实 2 2 4 4级 蓝 6 拆卸软管 机械伤害 财产损失、人身伤害 配备合格的劳保用品 严格操作 2 3 6 4级 蓝 7 车辆进出装车区 车辆伤害 财产损失、人身伤害 规定行使路线、限速行驶 门卫进场前的告知 2 2 4 4级 蓝 8 车辆进入防火区 未戴防火罩 引发停工、财产损失 佩戴防火罩 门卫检查 专人负责 2 2 4 4级 蓝 分析人： 班组 分析时间： 审核人： 副主任 审核时间： 审定人：主任 表二中“L”是指危害事件发生的可能性，数值越大越危险 赋值 偏差发生频率 安全检查 操作规程 员工胜任程度（意识、技能、经验） 控制措施（监控、联锁、报警、应急措施） 5 每次作业或每月发生 无检查（作业）标准或不按标准检查（作业） 无操作规程或从不执行操作规程 不胜任（无上岗资格证、无任何培训、无操作技能） 无任何监控措施或有措施从未投用；无应急措施。 4 每季度都有发生 检查（作业）标准不全或很少按标准检查（作业） 操作规程不全或很少执行操作规程 不够胜任（有上岗资格证、但没有接受有效培训、操作技能差） 有监控措施但不能满足控制要求，措施部分投用或有时投用；有应急措施但不完善或没演练。 3 每年都有发生 发生变更后检查（作业）标准未及时修订或多数时候不按标准检查（作业） 发生变更后未及时修订操作规程或多数操作不执行操作规程 一般胜任（有上岗资格证、接受培训、但经验、技能不足，曾多次出错） 监控措施能满足控制要求，但经常被停用或发生变更后不能及时恢复；有应急措施但未根据变更及时修订或作业人员不清楚。 2 每年都有发生或曾经发生过 标准完善但偶尔不按标准检查、作业 操作规程齐全但偶尔不执行 胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验、技能较好，但偶尔出错） 监控措施能满足控制要求，但供电、联锁偶尔失电或误动作；有应急措施但每年只演练一次。 1 从未发生过 标准完善、按标准进行检查、作业 操作规程齐全，严格执行并有记录 高度胜任（有上岗资格证、接受有效培训、经验丰富，技能、安全意识强） 监控措施能满足控制要求，供电、联锁从未失电或误动作；有应急措施每年至少演练二次。 表二中“S”是指 危害事件发生的严重程度，数值越大越危险 等级 人员伤害 情况 财产损失、设备设施损坏 法律法规符合性 环境破坏 声誉影响 1 一般 无损伤 一次事故直接经济损失在5000元以下 完全符合 基本无影响 本岗位或作业点 2 1至2 人轻伤 一次事故直接经济损失5000元及以上，1万元以下 不符合公司规章制度要