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PAGE 7 - 宝清县体育中心 2019年度部门决算公开文字说明 2020年9月 目 录 第一部分 基本情况 …………………………………………3 一、部门职责………………………………………………3 二、机构设置………………………………………………3 三、人员构成………………………………………………4 第二部分 2019年度部门预算执行情况总体说明……4 一、部门预算执行总体情况说明…………………………4 二、“三公”经费支出说明 ………………………………5 三、机关运行经费支出说明………………………………6 四、政府采购支出说明……………………………………7 五、国有资产占用情况说明………………………………7 六、预算绩效管理工作开展情况说明……………………7 第三部分 名词解释 …………………………………………8 第一部分 体育中心基本情况 一、部门职责 按照《宝清县机构编制委员会关于印发宝清县体育中心内设机构和人员编制规定的通知》宝清县体育中心主要职责为： 1、贯彻实施国家体育政策法规，拟定地方性体育政策并组织实施； 2、贯彻和实施县委、县人民政府和上级体育部门关于体育工作的方针政策和工作指示； 3、研究制定全县体育工作发展战略和发展目标，编制和组织实施全县体育事业中、长期发展规划，并检查执行情况，总结交流经验，指导协调全县体育事业发展； 4、实施《全民健身计划纲要》，实施国家体育锻炼标准，积极开展国民体质检测工作； 5、规划竞技体育的项目、布局和发展目标，指导全县竞技体育训练工作，会同有关部门制定全县竞技体育奖励政策； 6、组织参加承办全国、全省、全市、全县性体育竞赛。制定全县性体育竞赛计划和章程，指导全县的各类体育竞赛工作； 7、规划县级公共体育设施的建设和布局，并组织实施； 8、组织和指导体育科学研究工作，培训体育干部和体育专业人才； 9、承办县委、县人民政府交办的其他事项。 二、机构设置 体育中心根据主要职责设五个内设机构：分别为办公室、教学管理股、场地管理股、群体竞赛股、体育产业股。 三、人员构成 宝清县体育中心编制20人、实有人数20人，其中：在职职工20人，无退养人员、离休人员、退休1人。 第二部分 宝清县体育中心2019年度部门预算执行总体情况说明 一、部门预算执行总体情况说明。 2018年度决算收入932.16万元。其中：一般公共预算财政拨款收入764.47 万元、政府性基金预算财政拨款收入162.42万元、事业收入0 万元、其他收入5.27万元；决算支出1180.61万元，其中：基本支出206.73万元（人员经费129.55万元、日常公用经费77.18 万元）、项目支出973.88万元。 2019年度年初收入预算222.62 万元、支出预算222.62 万元。 2019年度决算收入1381.3万元。其中：一般公共预算财政拨款收入1166.45 万元、政府性基金预算财政拨款收入207.11万元、事业收入5 万元、其他收入2.75万元；决算支出839.18万元，其中：基本支出317.64万元（人员经费163.84万元、日常公用经费153.80万元）、项目支出521.54万元。 2019年度收入比年初预算增加1158.68万元，比2018年决算收入增加449.14万元。其中对比决算：一般公共预算财政拨款收入增加401.98万元、政府性基金预算财政拨款收入增加44.69万元、事业收入增长0 万元；其他收入减少2.52万元。2019年度收入比2018年决算增加的主要原因：2019年度收到黑财指建[2019]172号2019年公共体育普及工程中央基建投资480万，上年无。 2019年度支出839.18万元，比年初预算增加了616.56万元，比2018年决算减少了341.43 万元。其中：基本支出增加了110.91万元、项目支出减少了452.34万元。基本支出增加的主要原因：机构改革，本年新增10人。项目支出减少的主要原因：充气膜馆大部分支出已在上年列支。 二、“三公”经费支出说明 2018年“三公”经费支出0万元。其中：公务接待费 0万元、公务用车购置费 0万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0 万元。 2019年度“三公”经费年初预算0 万元。其中：公务接待费0万元、公务用车购置费0 万元、公务用车运行维护费0万元、因公出国（境）费0 万元。 2019年度“三公”经费决算支出0 万元。其中：公务接待费0万元，本年共接待批次 0次，人次0 人；公务用车购置费0 万元，购置车辆0 辆；公务用车运行维护费0 万元，年末公务用车保有量2 辆；因公出国（境）费0 万元，因公出国（境）团组 0个、人次0 人。 2019年度，“三公”经费决算支出为0万元，年初预算