O9001ISO14001ISO45001相关方的需求和期望识别表.docxVIP

IS09001IS014001IS045001 IS09001IS014001IS045001相关方的需求和期望识别表 2021年必威体育精装版版本相关方的需求和期望识别表 序号 类别 相关方 需求与期望 监测指标或项目 监测频率 影响程 度 应对措施 监测部门 1 内部 老板/股 东 企业运行符合适用的法 律法规要求，无处罚 处罚记录 每年 重要 股东监督 总经理 2 创造更多的价值与红利 股东权益 每年 重要 总经理 3 企业按规章制度运行 制度及规章 日常 一般 行政人事部门 监督 各部门 1 符合“5S”要求的公司 面貌 清洁、整齐、稳定、有 序的生产 日常 一般 各部门负责 人 5 业务量稳定提高 市场份额、年度销传额 每年 一般 总经理 6 员工 增加工资和福利 工资表、福利领取记录 每月 重要 执行财务管理 制度 行政人事 7 按规定购买五险一金 缴费记录 每丿J 重要 按国家规定 行政人事 8 人格平等 管理人员的态度 日常 一般 行政人事 9 内部 员工 有受培训和能力提高的 机会 培训计划 日常 一般 建立完善的员 工管理制度 行政人事 10 良好的工作环境 宽敞、整洁、明亮 日常 一般 行政人事 11 收入与能力相适应 员工态度 日常 一般 行政人事 12 和谐的工作氛围 工作态度 日常 一般 行政人事 13 人身安全及健康有保障 人身事故及危害健康 事件 日常 一般 行政人事 14 有娱乐活动 了解员工 每季度 轻微 行政人事 15 安监部 门 安全生产 违章造成的人身事故 伤亡报告 日常 一般 完善安全、消 防、环保设施及 管理制度 安环部 16 消防、环 保 无火灾及火灾隐患、 环保作业 火灾事故调査报告 日常 重要 总经理 17 环境污染处罚报告 日常 重要 总经理 18 体系认 公司体系运作的有效 认证公司的认可 日常 重要 加强质量管理 管代 19 证机构 性、充分性和符合性 顾客的认可 日常 重要 体系培训 管代 20 和睦共处、互相帮助 抱怨、纠纷 每年 轻微 定期进行走访 行政人事 21 周边企 无火灾及火灾隐患、 火灾次数 每年 重要 生产部 22 外部 业 无环境污染、无噪音污 污染次数 每年 一般 按安全生产要 求 生产部 23 染 污染次数 每年 一般 生产部 24 技术领先 产品质量 日常 一般 增加研发投入 生产部 25 竞争对 手 员工积极性强 员工态度 日常 重要 定期进行员匚 满意度调査 各部门主管 26 良好的企业文化 工作氛围 日常 一般 定期进行企业 文化培训 行政人事 27 外部 顾客 产品质量符合顾客要 求、 及时交货、价格合理、 服务良好，质量体系有 效 顾客满意度 每年 重要 按质量体系要 求 营销部 28 顾客投诉次数 每月 重要 按质量体系要 品控部 29 交付准时率 每月 重要 按合约要求 营销部 30 产品不良率PPM 每月 重要 按合约要求 品控部 31 供方 长期合作、双赢 合同 每次 一般 执行财务管理 制度和全同要 求 采购部 32 进料合格率高 来料批次合格率 每月 一般 33 按合同付款 货款月结 每月 重要 财务部 31 平等，相互尊重 采购合同 每月 一般 釆购部 35 工商、税 务 无超范围经营、 照章缴税 工商行政部门的处罚 日常 一般 按国家规定 总经理 36 无偷逃税款事件 日常 ?般 总经理 37 劳动监 察 执行劳动法规、企业和 谐 违反劳动法规的申述 日常 重要 按国家规定 行政人事 38 纠纷案件 日常 一般 行政人事 39 外部 银行 按时还木付息 支付凭证 每年 一般 按国家规定 财务部 40 地方政 府 提供更多的就业机会、 发展壮大提高社会效 益、成为知名企业、创 造更多的财政收入、成 为纳税大户、 遵纪守法持续发展 员工名册的对比 每年 一般 行政人事 41 政府评价及授牌 每年 一般 行政人事 42 税款增加 每年 一般 财务部 43 不良反馈 每年 一般 行政人事