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程序 A/0 实施：2005.4.22 共 9 页 （内部管理）内部管理体 系审核程序 程序 A/0 实施：2005.4.22 共 9 页 程序 A/0 实施：2005.4.22 共 9 页 程序 主办 活动 填报的 程序要求 部门 流程 记录 工程管  审核依据： 理中心 a) 《管理手册》； b) 管理体系程序文件，指导文件 c) 质量标准、规范 d) 合同要求，工程服务标准、规程、标准。  审核范围 a) 审核应包含被审部门的全部质量活动。 b) 内审至少每年进行一次，两次内审应覆盖各部门、分公 司、场所。对各场所、各部门的内审应准确全面、系统、 独立，日期以内审计划确定。 c) 当体系结构有重大变化或发生重大不合格等情况下，工 程管理中心认为有必要进行内审时，报管理者代表批准， 增加审核的频次。 程序 A/0 实施：2005.4.22 共 9 页 工程管 审核  工程管理中心对内审进行策划，每年编制一次《年度内审计 年度内 理中心 策划 划表》，明确被审单位和审核时间，《年度内审计划表》由管 审计划 审核组 理者代表批准后下达至各被审部门。 表 长  组成审核组 审核日 a) 工程管理中心组成审核组，指定组长，指派审核员且审 程安排 核员应与被审单位无关。 表 b) 审核员应经过内审员培训，并有内审员证书。 c) 工程管理中心负责内部审核员的管理，并保存其有关培 训，经历等记录。  审核组长根据《年度内审计划表》要求和被审部门的具体情 况编制《审核日程安排表》，发至被审单位或部门  审核计划如有变动，应及时通知被审部门。 审核组 审核  按照审核计划，在开始内审前一周，审核组长应召集内审员 审核检 长 准备 进行审核准备被审部门作业特点，收集相关文件等。审核员 查表 应熟悉本程序所述的审核准则中的规定：  审核组长应提前一周组织内审员编制《审核检查表》，以保 证审核时，审查内容明确、路线合理、方法得当。 审核组 审核  审核组开始审核时，应召集有关部门负责人开首次会议，简 长 要求