环境管理体系文件.docx

（谢有限公司 文件编号：E/ZH-PF-11 修订号：0 文件控制程序 页 次：1 / 4 1 目的 1.1确保与环境管理体系有关的所有文件和资料（除外来文件）都得到有效控制? 1.2确保各相关场所均使用现行文件的有效版本. 范围 本程序对环境管理体系有关的所有文件和资料 （不包括外来文件）的评审、批准、编 目、发布、实施、更改等事宜作出了明文规定。 职责 3.1文件适宜性由相关使用人员部门主管负责评审、会签 . 3.2文件和资料审核、批准之权限。 3.2.1环境管理手册由管理者代表审核、总经理批准。 3.2.2环境管理体系程序文件由管理者代表审核、总经理批准。 3.2.3环境管理体系三层文件由各部门主管审核、管理者代表批准（相应文件特别说明 除外）. 所有批准之文件由品管环保部文控专员统一编目、存档、发布。 所有更改之文件由品管环保部文控专员统一实施更改 . 定义（略） 运作流程 文件控制范围. 应控制环境管理体系文件的范围： a） 环境管理手册（QH）; b） 环境管理体系文件（PF）; c） 环境管理三层文件（WI）; d） 环境记录表格（QRT）; e） …… 文件编制. 5.2.1环境管理手册. 《环境管理手册》由管理者代表组织各部门人员进行编制。 5.2.2环境管理程序文件. TOC \o 1-5 \h \z 环境管理程序文件由管理者代表组织各部门人员进行编制 . 5.2.3环境管理三层文件 环境管理三层文件由各相关部门主管或其授权代表负责编制 . 5.2.4环境记录表格. 环境记录表格由相应环境管理程序文件编制人员负责编制 . 文件适宜性评审、审核、批准。 文件编号：E/ZH-PF-11修订号：0 文件编号：E/ZH-PF-11 修订号：0 （禹有限公司 文件控制程序 |生效日期：2001/9/25 页 次： PAGE # / 4 文件编号：E/ZH-PF-11修订号：0 文件编号：E/ZH-PF-11 修订号：0 （禹有限公司 文件控制程序 |生效日期：2001/9/25 页 次： PAGE # / 4 5.3.1 5.3.2 5.4 5.4.1 5.4.2 5.4.3 5.4.4 5.4.5 5.5 5.5.1 5.5.2 5.5.3 5.5.4 所有文件在审核、批准前，编制部门主管应组织所有相关文件使用人员的部门主 管对文件适宜性进行评审，并填制相应《文件制定、修订评审单》 （对环境记录表 格的适宜性评审可随同相应文件进行评审）。若评审通过，则执行5.3.2条款;若评 审不通过,则应予以修改,并重新执行本条款. 依据本程序3.2条款审核、批准权限，编制部门主管将评审通过之文件草案、 《文件制定、修订评审单》呈送审批，审批人员对文件进行审批、确定分发范围并 填制于相应《文件制定、修订评审单》。若审批通过，则执行5.4条款;若审批不通 过，则应对该文件进行修改，并重新依据5.3条款执行. 文件发布. 编制部门主管将通过审批之文件草案、《文件制定、修改评审单》传递至品管环保 部文控专员。 品管环保部文控专员依据《文件编写导则》，对该文件予以编目。 依据《文件制定、修订评审单》发放范围/发放数量，品管环保部文控专员打印/ 复印所需份数。 受控文件封面应盖上“受控号一一”章并填上受控号、每一页盖上“受控文件” 章，以作为有效受控版本标识. 品管环保部文控专员依据《文件制定、修订评审单》发放范围发放，并填制《文 件收、发登记表》；非受控文件（或称参考文件）封面盖上“非受控文件”章，品 管环保部文控专员依有关指示发放。 文件更改流程. 文件更改. 文件和资料若核查不符合而需更改时，需更改部门/人员将修改详细内容填制《文件 制定、修订评审单》，若有必要，则应填写修订理由。 文件评审. 文件评审参见本程序5.3.1条款，评审结束，应填制相应《文件制定、修订评审单》。 文件审批参见本程序5.3.2条款，审批结束，应填制相应《文件制定、修订评审单》。 文件发布. 修订部门主管将通过审批之文件草案、《文件制定、修订评审单》传递至品管环保 文控专员，品管环保文控专员依据《文件收、发登记表》发放范围 /发放数量，打 印/复印所需份数，并于受控文件封面盖上“受控号一一”章并填上受控号、每一 页盖上“受控文件”章，以作为有效受控版本标识。 a）若更改为某一文件的某一页，品管环保部文控专员则依据原页次《文件收、 发登记表》分发范围，发放新文件页，同时收回失效版本旧文件页，并填填制 相应《文件收、发登记表》页次栏，若某一文件换版，品管环保部文控专员则 依据原文件《文件收、发登记表》分发范围，发放新文件，同时收回失效版本 旧文件，并填制一页新的《文件收、发登记表》，旧的相应《文件收、 发登记表》 妥善保管； b）企业发至外部受控文件的更改