危险源管理制度及管控措施表.doc

危险源管理制度 1.目的 明确公司危险源管理的工作职责，提出危险源管理的内容，规定危险源分类管理的控制措施和要求，规范危险源管理的程序。 2.适用范围 本制度适用于公司所属各部门、单位生产、经营、管理及其他相关活动中的危险源辨识、风险评价、分类控制及其管理工作。 3.引用法规、标准和中铝制度 《中华人民共和国安全生产法》（中华人民共和国主席令13号， 2014年新修订版，2014年8月31日） 《中华人民共和国环境保护法》（中华人民共和国主席令9号，2014年4月24日） 《中华人民共和国职业病防治法》（中华人民共和国主席令第60号，2001年10月27日） 《危险化学品重大危险源监督管理暂行规定》（国家安监总局第40号令，2011年8月5日） 《重大危险源辨识》（GB18218-2009） 《生产过程危险和危害因素分类与代码》（GB/T13861-2009） 《企业职工伤亡事故分类》（GB6441-86） 《企业安全生产标准化基本规范》（AQ/T9006-2010） 《电解铝（含熔铸、碳素）企业安全生产标准化评定标准》 4.定义、缩略语 4.1危险源：是指可能造成人员伤亡、疾病、财产损失、 工作环境破坏或这些情况相组合的根源或状态。 4.2 A类危险源：指通过危险辨识和风险评价，风险等级分 数值达160分及以上且经公司确定为重大风险的危险源。 4.3 B类危险源：指通过危险辨识和风险评价，风险等级分 数值达70分及以上，除公司重大风险以外的危险源。 4.4 C类危险源：指通过危险辨识和风险评价，风险等级分 数值为70分以下的所有危险源。 4.5 危险源辨识：识别危险源的存在并确定其特性的过程。 4.6风险评价：评估风险大小以及确定风险是否可接受的全 过程。 4.7 风险控制：是指采取各种措施和方法,消灭或减少风险 事件发生的各种可能性，降低或者减少风险事件发生时造成的损 失。 5.职责 5.1安全环保健康部 5.1.1负责公司危险源辨识、风险评价和风险控制的牵头组织、指导和集中规口管理工作。 5.1.2负责汇总公司各部门、各单位危险源辨识、风险评价情况，组织相关职能部门审核各部门各单位的《危险源辨识评价表》，提出公司A 类危险源，编制公司重大风险清单并报公司审批。 5.1.3 及时公布公司《重大风险清单》，负责职能对应的 公司A 类危险源的牵头管理，组织或参与编制公司 A 类危险源的控制和管理措施，并对公司A类危险源现场控制和管理措施的落实情况进行监督检查。 5.1.4及时组织本部门危险源辨识和风险评价工作，审核、批准并公布本部门《危险源辨识与风险评价表》。 5.1.5 负责本部门B、C 类危险源的管理，编制并实施本部门B、C类危险源的控制和管理措施，负责本部门B、C类危险源检查和记录工作。 5.1.6 负责提供本部门B、C 类危险源控制和管理所需的资源。 5.2人力资源行政部、党群工作部、发展规划部、营销中心、财务部、计划财务部、生产指挥保障中心、纪检监察（审计）部 5.2.1参与会审、确定公司A类危险源。 5.2.2负责职能对应的公司A类危险源的牵头管理，制定管理制度，提出相应的管理规定和要求。 5.2.3组织或参与编制公司 A类危险源的控制和管理措施；并按职责职能对A 类危险源现场管理与控制措施的落实情况进行监督检查。 5.2.4及时组织本部门业务范围内（含外包）的危险源辨识和风险评价，审核、批准并公布本部门《危险源辨识与风险评价表》和《部门重大风险和控制清单》。 5.2.5编制本单位内A 类危险源的现场管理制度、方案和控制措施并具体实施；负责本单位A类危险源的日常管理工作。 5.2.6 负责本部门B、C 类危险源的管理，编制并实施本部门B、C类危险源的控制和管理措施，负责本部门B、C类危险源检查和记录工作。 5.2.7 负责提供本部门B、C 类危险源控制和管理所需的资源。 5.2.8财务部负责对公司危险源控制和管理费用提供保障。 5.3各二级单位 5.3.1及时组织开展本单位业务范围内（含外包）的危险源辨识和风险评价，审核、批准并公布本单位《危险源辨识与风险评价表》和《部门重大风险和控制清单》。 5.3.2负责本单位A类危险源的日常管理工作；编制本单位内A类危险源的现场管理制度、方案和控制措施并具体实施。 5.3.3负责本单位B、C类危险源的管理，编制并实施本单位B、C 类危险源的控制和管理措施，负责本单位B、C 类危险源检查和记录工作。 5.3.4负责提供本单位B、C类危险源管理和控制所需的资源。 6.管理内容与规定 6.1危险源辨识和风险评价 6.1.1公司的危险源辨识和风险评价应严格按照《危险源辨识、风险评价和控制程序》的规定进行。 6.1.2安全环保健康部每年组织一次系统的、涉及全公司范围的危险源辨识和风险评