COP采购控制程序-AMS-企业管理-ISOQS-N.docVIP

XXXX有限公司程序文件 文件编号：COP008 文件版本： A/0 采购控制程序 页 码： PAGE 4/ NUMPAGES 4 发行日期：2003/03/01 1.目的： 对采购和供应商评选进行控制，确保所采购的物品符合质量要求。 2.适用范围： 本程序适用于本公司物料用品、低值易耗品的采购和供应商评审选择。 3.引用文件： 3.1 ISO9001/7.4采购 3.2 ISO14001/4.4.6运行控制 3.3《中华人民共和国合同法》 ４.职责： 4.1 采购科负责物品的采购及编制采购计划并负责采购计划的汇总、审核。 4.2技质部和仓库负责物品的验收。 4.3技质部负责采购技术文件的编制和提供。 4.4 各部门负责采购申请的提出。 5.程序要求： 5.1 采购 5.1.1 原辅料采购 5.1.1.1 以销定产：采购科依据生产部的生产信息拟制采购计划，经采购科经理批准后，进行采购，并将采购计划发放原料仓库。 5.1.1.2 常规原料库存量：由原料仓库提出、生产部和采购科分析市场趋势,最后由采购科依据原料行情、产品行情等信息，确定保持适宜的原料库存量；原材料仓库每月至少审查一次原料库存情况的合理性。 5.1.1.3 原料采购,电话记录于采购记录单上，必要时应签定采购合同,合同或订单应经采购科经理认可,金额较大的采购还应经董事长批准。 5.1.1.4 原料入库后，采购科应填写《入库单》(代货票)交财务。 5.1.4 外协加工采购 5.1.4.1 采购科应与外协方签定加工协议，外协加工时,应填写《外协加工合同》，经业务部经理审批；外协数量大的合同应由董事长批准。《外协加工合同》应交一份给财务以便付款需要。 5.1.5 运输采购 采购科应与运输供应商签定运输协议；需要运输服务时，由采购科电话通知。 5.1.6 其余生产性物资或临时急用物资的采购，由使用部门填写《采购申请单》，经董事长审批，交采购人员执行。 5.2 采购申请单应能详细体现所采购产品的品名、规格、质量要求、数量和需要日期等。 5.3 查寻与选择供应商 5.3.1 采购人员依据采购计划/采购申请单等从《合格供应商清单》中查找材料/产品/服务的供应商。 5.3.2 若要向新供应商采购，详见5.7款规定。 5.3.3 对所采购材料/产品/服务，采购人员应做市场调查，比较质量、价格、服务态度等而确定供应商。 5.3.4 对生产设备设施的采购由董事长指定人员，进行市场考察/调查，确定设备的型号及生产厂家，作出固定资产资金预算，报董事长审批。 5.4 采购合同/订货单的准备、审核和批准 5.4.1 采购人员准备采购合同/订货单时，应详细填写下列适用的资料： --品名/规格/数量/价格/交货期 --环保方面的要求 --合格证/检验报告 --检验要求/检验和试验计划 --包装/标记/装运要求 --规范/工艺要求 --交付条件 --质量管理体系要求 5.4.2 需要时，可对下列所述方面进行认可或资格认可要求。 --产品 --程序 --过程 --设备 --人员 5.4.3 当公司或顾客要在供应商资源处验证采购产品时；应在采购文件中规定预期的验证安排和产品的放行方法。 5.4.4 审批人员应确认所采购产品/服务的主要规范和适用的资料(见5.4.1和5.4.2)，特别是有关质量的条款和要求都已明确规定在采购合同/订货单或其附件中。 5.4.5 对于已建立较长供求关系的合格供应商，可与之先签定采购协议，这样每次采购时，可以电话或传真的形式作为订单。 所有采购协议，均应注意详细填写5.4.1和5.4.2中的适用项目，当具体订货时，应明确订货品名/规格/数量/价格/交货期。 5.4.6 采购合同/订货单签订后，采购人员应监督交货期。 5.5 采购物资验收 5.5.1 原料到厂后，原料仓管员依据采购科填写的《采购计划表》，核对供应商交付的单证并通知技质部按有关规定进行验收, 填写《入库单》，采购科依据验收结果填写《供应商供货情况统计表》。 5.5.2 外协产品验收由技质部按有关规定执行。 5.5.3 进口成套设备由公司组织人员进行调试、验收。 5.5.4 其余物资到货后由仓管员进行验收。 5.5.5 验收不合格产生的退货/索赔事项由负责采购的部门/人员办理。 5.6 采购文件的修改 采购文件的修改应经原审批人同意；应以书面形式通知供应商修改合同/订单号及修改内容。审批人员应确认修改的内容能清楚地描述所采购的材料、产品、服务项目。 供应商的评估 5.7.1 供应商调查、评估 5.7.1.1 对重要原物料,应要求供应商填写《供应商基本情