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综合业务类风险应急表 任务 任务具体工 序描述 危险源/危 害因素 险 类 型 风险及后果描述 事故类型 风险 等级 管理对象 管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 1.管 理评 审 1.方针?目 标.计划评审 1.未按要 求进行方 针、目标和 计划评审 管 不能及时发现方针、 目标和计划不合理或 调整不及时，不能有 效地指导具体工作开 展 其它事故 I级 安全管理委 员会主任 .安全管理委员会主任每年年底组织安全 管理委员会、安全管理办公室及各段、部 门负责人参加会议，对本年度矿井方针、 目标和计划进行评审。 .对方针的有效性进行审核，对目标、计 划完成情况进行测评，对目标和计划制定 的适宜性进行评审，提出方针的修改方案， 对下一年度制定的目标和计划提供依据。 .安全管理委员会主任每年年底在出现以 下情况时，应组织追加评审（方针和目标 变更时；组织机构发生重大变化时；出现 重大、持续的安全事故、职业健康事故时； 相关方有重大投诉时）。 安全管 理委员 会主任 安全 管理 委员 会 安检科 安检科 检查人 员 安全管理委员会负责对全矿井 （中 心）方针、目标和计划的定期评审， 发现未按要求评审时，责令限期评审。 安全管理办公室负责对矿井方针、 目标和计划定期评审情况进行监督检 查。 2.制度评审 1.未按要 求进行制 度评审 管 不能及时发现制度制 定不全面或不合理， 不能有效地按制度进 行管理 其它事故 I级 安全管理委 员会主任 ■ 1 .安全管理委员会主任每年年底组织安全 管理委员会、安全管理办公室及各段、部 门负责人参加会议，对制度的适宜性、充 分性和有效性进行评审，并提出修改方案。 2 .安全管理委员会主任在出现以下情况 时，应追加评审（方针和目标变更时；组 织机构发生重大变化时；出现重大、持续 的安全事故、职业健康事故时；相关方有 重大投诉时）。 安全管 理委员 会主任 安全 管理 委员 会 安检科 安检科 检查人 员 安全管理办公室负责对全矿井（中心） 制度评审情况进行监督、检查，发现 未按要求评审时，要求改正。 3.措施评审 1.未按要 求进行措 施评审 管 不能及时发现措施制 定不全面或不合理， 不能有效地按措施进 行作业和管理 其它事故 I级 本质安全管 理委员会主 任 1.安全管理委员会主任每年年底组织本 质安全管理委员会.体系办公室及各单位. 部门负责人参加，以会议的形式评审措施 的充分性和有效性，提出修改方案。 2.安全管理委员会主任在出现以下情况 时，应追加评审（方针和目标变更时；组 织机构发生重大变化时；出现重大 .持续的 安全事故.职业健康事故时；相关方有重大 投诉时）。” 本质安 全管理 委员会 主任 本质 安全 管理 委员 会 安检科 安检科 检查人 员 1.安全部负责对措施评审情况进行监 督.检查，发现未按要求评审时， 责令 限期整改。 综合业务类风险应急表 任务 任务具体工 序描述 危险源/危 害因素 险 类 型 风险及后果描述 事故类型 风险 等级 管理对象 管理标准 主要 责任 人 直接 管理 人员 主要监 管部门 主要监 管人员 管理措施 4.标准评审 1.未按要 求进行标 准评审 管 不能及时发现标准制 定不全面或不合理， 不能有效地按标准进 行管理和考核 其它事故 I级 安全管理委 员会主任 .安全管理委员会主任每年年底组织本质 安全管理委员会、安全管理办公室及各段、 部门负责人参加会议，对标准的适宜性、 充分性和有效性进行评审，并提出修改方 案。 .安全管理委员会主任在出现以下情况 时，应追加评审（方针和目标变更时；组 织机构发生重大变化时；出现重大、持续 的安全事故、职业健康事故时；相关方有 重大投诉时）。 安全管 理委员 会主任 安全 管理 委员 会 安检科 安检科 检查人 员 安全管理办公室负责对全矿井（中心） 标准评审情况进行监督、检查，发现 未按要求评审时，责令期限整改。 5.资源配置 评审 1.未按要 求进行资 源配置评 审 管 不能及时发现资源配 置不足或不合理，造 成事故发生 其它事故 I级 安全管理委 员会主任 .安全管理委员会主任每年年底组织本质 安全管理委员会、安全管理办公室及各段、 部门负责人参加会议，对资源配置的合理 性、充分性和有效性进行评审，为下一年 度资源配置提供依据。 .安全管理委员会主任在出现以下情况 时，应追加评审（方针和目标变更时；组 织机构发生重大变化时；出现重大、持续 的安全事故、职业健康事故时；相关方有 重大投诉时）。 安全管 理委员 会主任 安全 管理 委员 会 安检科 安检科 检查人 员 安全管理办公室负责对全矿井（中心） 资源配置评审情况进行监督、检查， 发现未按要求评审