目标指标分解.docVIP

公司体系目标指标各部门分解表 2014.2.7 序号 部 门 分解的目标指标类别 量 值 备 注 1 办公室 会议决议办结率 98% 会后4小时形成纪要，按决议督办 ISO90001及 ISO14001体系贯标执行率 100% 每月一次定期检查，当月兑现奖罚 董事长交办工作的完成率 100% 准时完成，随即向董事长汇报 文件归档差错率 100% 定期检查 培训计划完成率 100% 每月检查一次，兑现奖惩制度 2 市场部 本岛市场占有率 60% 海南岛60% 县级及以上覆盖签约，全岛用量60% 万元销售成本： 1、人力资源成本 2、其他成本 合作客户回访率 ≥95% 每季度回访一次，一年四次 合同如期回款率 ≥98% 提前完成票据手续，提前催收货款 合同履约率 ≥98% 充分了解客户意图，逐单逐条兑现合同要约，一单一结 用户满意度 ≥95% 一户一单一调查 3 制造部 合同产品完成率 100% 按单生产，到期交付，迟2小时扣2% 品质达标率（产品出库合格率） ≥95% 工人自检，班长复检、品管部终检 成本控制指标 安全生产率 100% 每日班前教育，月份安全培训，按照操作规程周检一次 生产设备完好率 95% 定期保养，定期检查 节能目标 ≥20% 电、水30%，废油滤后再用，叉车专人驾驶 主要污染物综合排放合格率 100% 包括生产废水、设备噪声、粉尘排放 工业固体废弃物 0 及时清运 重大环境污染事故率 0 无排放，冷却水采取循环利用 消防设施完好率 100% 定时检查消防设施是否完好 4 质管部 产品检测率 100% 首件必检、抽样检测 终产品检测合格率 100% 工人自检，班长复检、品管部终检 检验差错率 0 根据不同的方位抽检、采取工人自检 质检员抽检、主管经理复检 采购产品检测率 100% 每种产品抽样检测 监测和测量设备、仪器送检率 100% 定期检查、送检 5 后勤部 食堂卫生达标率 100% 每周一检 宿舍、办公室清洁、安全达标率 98% 每周一检 车辆完好率 85% 出车及时率 95% 出车回车登记签到、迟误不超30分 采购产品证件手续齐全率 95% 每品专档，证件齐备 货比三家性价比达标率 100% 供应商信息表标示，每月一检 采购物品入库检验合格率 95% 逐项复检、验收 水、电使用节约率 60% 加强员工的节约意识的教育 生活垃圾按规定排放率 100% 集中后交由环卫部门处理 生活废水按规定排放率 100% 经化粪池净化后排入下水管网 6 计划财务部 7 工程部 绿色设计误差率 5% 单项工程材料计算、子项误差不超5% 预算履约及时率 98% 按对客户承诺时间，超一天扣1% 设计方案交付及时率 98% 按对客户承诺时间，超一天扣1% 施工项目质量达标率 98% 一个项目不达标扣1% 服务客户满意度 95% 项目竣工后每季回访签注一次 说明： 每月由责任部门将分解目标完成情况报送办公室。 办公室将各部门提供的信息进行综合统计，编制出公司月度目标指标完成情况的报告，作为绩效考核的依据，经管理者代表审核，最高管理者批示后下发，并作为管理评审会议输入资料。