汽车配件有限公司标准体系审核检查表.docVIP

***汽车配件 ISO/TS16949体系审核检验表 审核日期： 审核组长： 审核组员： 审核部门/代表 审核员 审核组长 审核日期 序号 内容 提 问 审 核 方 法 审 核 记 录 01 市场调研 （5.4.1） 1.是否定时对潜在、现有目标市场进行调研？ 1.问询主管市场领导是否进行调研或是否有计划调研； 1、现在有计划做市场调查 2.市场调研结果是否提交领导层决议? 1.问询并查看领导层对调研结果决议方法； 2.决议方法是否明确企业目标市场定位； 3.决议方法是否转化为企业三~五年和/或年度工作计划。 现在企业已制订年度经营计划； 已编制5年长久经营计划 3.市场调研是否包含汽车行业发展动态和竞争对手分析? 1.查调研汇报看是否有汽车行业年度、3-5年发展动态； 2.看调研汇报是否有企业所在行业发展动态； 3.看调研汇报是否有竞争对手在质量、成本、服务、技术、管理、份额等方面分析结果。 用户满意度调查资料上有: 竞争对手分析; 成本\质量等调查分析 02 用户沟通 （7.2.3） 1.是否明确和用户沟通方法、方法并满足用户要求？ 1.问以下信息由哪些职能部门和用户沟通： a.产品信息； b.询报价、协议或订单处理包含对其修改； c.用户反馈包含用户投诉； 2.查看当用户有特定信息沟通要求时，在数据、语言及格式等方面是怎样满足用户要求。 品质方面由品保部进行沟通，交期、数量、订单由业务部负责沟通。沟通满足用户要求。 03 工作计划 （5.4.1） 1.是否制订包含短期（1~2年）和长久（3~5年）计划受控全方面工作计划？ 1.查看是否有企业（厂）级三、五年计划； 2.查看是否有年度工作计划（包含企业（厂）级及部门级）； 3.工作计划（三~五年、年度及部门）是否受控。 有年度计划和三，五年计划 已受控，但属于机密文件 2.制订计划时是否考虑了市场调研结果？ 1.查看市场调研汇报结果怎样和工作计划接口。 3.是否对工作计划实施进度进行跟踪，并在必需时进行调整？ 1.查看工作计划实施结果数据； 2.查看工作计划跟踪情况。 04 方针目标 （5.3 5.4.1) 1.是否制订质量方针并确保： a：和企业（厂）宗旨相适应？ b：对满足要求和连续改善质量管理体系有效性承诺？ c：提供制订和评审质量目标框架？ d：在企业（厂）内得到沟通和了解？ e：在连续适宜性方面得到评审？ 1.问怎样考虑方针和宗旨适应性； 2.书面质量方针是否有解释说明。 品质目标和方针是依据企业总经营理念制订，品质目标是依据品质方针进行展开。 书面品质目标是依据品质目标进行展开， 品质目标形成了相关框架。 得到了全员了解和沟通。且定时对目标达成情况进行评审（管理评审次/年） 04 方针目标 （5.3 5.4.1) 2.是否已制订质量目标，并展开到各职能和层次？ 1.查看是否有年度厂级及各部门、各车间、班次、工序、仓库质量目标。 各部门全部制订了部门分目标 3.是否要求方针、目标落实、测量方法？ 1.查看是否有书面要求方针、目标落实、测量方法。 品质有相关计算公式， 4.工作计划中是否包含质量目标？ 1.对照年度企业及目标工作计划，前者是否包含后者。 年度经营计划中包含了品质目标 5.目标是否包含产品和用户期望？ 1.查看是否含有和产品相关目标如：合格率及和用户相关如：质量、交付、服务等。 品质目标中包含了合格率及用户要求：满意度，合格率服务等 05 体系策划 5.4.1 1.当发生以下情况时是否进行策划： a：建立新管理体系时？ b：方针、目标发生改变时？ c：重大组织机构调整时？ d：需要对现有体系进行改善？ 1.查看策划步骤书面资料，并评定其活动、方法、资源得到有效落实和支持。 当发生此情况是我们组织管理评审（但现在我们没有这方面需求）具体见管理评审控制程序相关要求 06 职责、权限和沟通 5.5 1.是否对各部门、各岗位职责和权限加以要求和沟通？ 1.查看各岗位职责和权限是否有书面要求； 2.随机问相关岗位人员是否知道职责和权限。 职责权限有书面要求（品质手册） 随机抽问全部能说出其相关职责 2.当发生产品和过程不及格时，是否立即通报给负有纠正方法职责和权限管理者？ 1.问询当发生不合格时处理时间、步骤、评定其有效性和立即性。 不合格处理时间和步骤合理，且有相关责任者立即跟踪确定 3.负责质量人员是否有权停止生产以纠正质量问题？ 1.问询并查看有效文件谁有权停止生产。 已授权相关人员（见授权书） 4.为确保产品质量，是否为全部班