WT-QP-ZJ-002管理评审程序1.docxVIP

M沃图电子科技有限公司 WOTO Heyuan Woto Electronic Technology Co.,Ltd. 管理评审程序 文件编号：WT -QP-ZJ-002 页 次： 1/7 版 次： A0 拟制日期： 2013.6.22 区分 批准 会签 审查 拟制 l SMT工测试工 SMT生测试生 叩质邵 程部 程部 产部 产部 物冰邵 仃政邵 签名 V 温馨提示：本文件为本公司机密文件，未经许可，不得私自外借或复印! 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.22 页 次 2/7 文件 名称 管理评审程序 版 次 A0 文件编号 WT - QP - ZJ - 002 修订履历 制/修订日期 修订内容摘要 页次 版次 修订人/总页数 2013.6.22 新制订 / A0 饶本发/共7页 河源沃图电子科技有限公司3/7文件A0名称管理评审程序文件编号WT 河源沃图电子科技有限公司 3/7 文件 A0 名称 管理评审程序 文件编号 WT - QP - ZJ - 002 目的 本程序说明与规定了管理评审活动的过程和方法， 通过执行本程序以确保 质虽管理体系的适宜性、充分性和有效性及满足 ISO9001标准和公司质虽 方针、质虽目标要求。 范围 本程序适用于本司质虽管理体系管理评审活动使用。 定义 （无） 权责 4.1管理评审计划的拟定：管理者代表或ISO专员 4.2管理评审会议的主持：总经理 4.3组织相关部门按策划的时间间隔评审质虽体系 ：总经理 各相关部门管理者代表或ISO 各相关部门 管理者代表或ISO专员 总经理或厂长 :文控 4.5管理评审总结报告的制作 4.6管理评审总结报告的核准 4.7管理评审相关记录的贮存和保管 作业内容/程序 5.1作业流程：（见流程图） 5.2管理评审时机 5.2.2定期评审：每年初由管理者代表或ISO专员拟定年度《管理评审计划》， 在内审后15天内择期召开，并于管评会议前通知相关人员。 5.2.3不定期评审：当遇到下列情形时，由总经理或厂长决定召开管理评审 会议，并由管代或ISO专员以《会议通知单》或《内部 联络单》的形式通知相关人员。 A、组织改革：当公司组织变革，明显对质虽系统产生不适合、冲突造 成质H方针、质H目标妨碍时。 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.22 页 次 4/7 文件 名称 管理评审程序 版 次 A0 文件编号 WT - QP - ZJ - 002 B、产业变化：新产品发展，显示质虽系统不能有效管制品质与运作时。 C、重大系统事项或客诉，显示品质系统不当所导致者。 D 、客户或认证机构评审有重大缺失时。 E、对质H体系随着新的技术、新的质H概念、市场和环境条件变化而 进行更新的考虑。 5.3管理评审输入包括但不限于以下方面 ： a） 审核结果（包括内审、第二方审核、第三方审核 ）； b） 顾客反馈（包括客诉、客户要求、客户满意度调查信息 ）； c） 过程的业绩和产品的符合性； d） 纠正和预防措施的状况； e） 以往管理评审的跟踪措施； f） 可能影响质虽管理体系的变更； g） 改进的建议。 5.4会议进行 5.4.1管理者代表或ISO专员负责于管理评审会议召开前一周以《会议通 知单》的形式通知相关人员并将《管理评审计划》发放到与会人员 手中，会议由总经理主持，由管代、各相关部门部长 /负责人及内审 员等人员参加，具体进行如下： 5.4.2上次会议决议事项执行情形追踪 a、 管理者代表或ISO专员对上次会议决议事项执行成效（包括对质虽管 理系统的影响）提出报告及检讨。 b、 各部门部长或主要负责人对执行成效不彰事项提出说明及解决方案列 入下次会议追踪检讨。 A、 由各相关部门部长或主要负责人报告公司质虽方针、质虽目标及部门 分解目标执行与达成情况。 B、 管理者代表或ISO专员报告内部审核执行情形及检讨。 C、 物流部报告销售计划达成率的统计情况及发展趋势图、客户满意度调 查信息与客户要求等事项。 河源沃图电子科技有限公司 拟制日期 2013.6.22 页 次 5/7 文件 名称 管理评审程序 版 次 A0 文件编号 WT - QP - ZJ - 002 D、 生产和测试部报告制程状况及产品符合性分析。 E、 品质部报告客诉、客户退货分析与处理、就统计分析之异常情形及纠 正与预防措施提出说明等事项。 F、 采购报告供应商考核与评审等事项。 G、 工程部报告制程异常的改善状况， 包括通过工艺的改进从而改善制程 异常等事项。 H、 各相关部门提供的业务计划的实施情况。 I、 其他重要品质事项之报告与检讨。 J、 会议主持人应就上述报告事项， 审查其现行绩效及改善机会， 并评估 本公司之品质管理系统，包括方针及目标更高的需求。 5.4.2各到会人