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2020-11-01 发布于天津
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湖南五强工程二公司项目仓储物资管理流程（ 10.05版）责任单位: 二公司责任人：经营经理制度等级：公司级类另U ：工程拟订: 成本主管审核: 经营经理审批: 总经理生效日期；2010.6 一、目的加强项目仓库物资管理，规范材料物资的流通、保管和控制，提高仓储效率，降低项目成本。二、适用范围公司总承包、接受分包项目部各类仓储物资的管理。三、关键控制点 3.1物料控制：不断料，不呆料，不囤料。 3.2手续完备：仓储物资入库、出库、检查盘点手续符合要求。 3.3帐实相符：各类单据登帐及时，台帐准确。四、流程图项项项项项项项项 1 项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项 2 项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项 3 项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项］项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项4项项项项项项项项项项项项项项项项 4 项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项 3项项项项项项项项项项项项 5 项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项 6 项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项7S”颤项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项4项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项5项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项 7 项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项 8 项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项』项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项 9 项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项3项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项4项项项项项项5项项项项项项项项项项项项 10 项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项 3项项项项项项项项项项项项项项项项 11 项项项项项项项项项项项项项项项1项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项2项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项项 f 项项项项项项项项项项五、培训要求 5.1经营经理负责项目经理及公司本部人员培训，项目经理负责项目部相关人员培训。 5.2培训对象：公司本部及项目部参与本流程执行过程的相关人员。 5.3培训内容：本流程、关键控制点、注意事项。 5.4培训完成时间：生效后两周内完成公司本部培训，项目部组建后及时完成对项目经理的培训并形成记录。 5.5公司本部经营经理及项目经理负责本流程的优化改进。六、指导文件〈〈五强企业集团物资采购流程》〈〈五强企业集团废旧物资处理流程》七、支持文件 7.1 〈〈五强工程二公司项目物资采购管理流程》八、补充说明 8.1出入库等各类单据须及时准确登记，归档保存，便于查询，确保库存准确。 8.2做到见单发料，见单收料，每日对出入库单据进行登记，做好〈〈库存明细账》。 8.3商品出库要求“三不即未接单据不登帐，未经审核不备货，未经复核不出库； “三核即核对单据，核对帐卡，核对实物； “五