内部质量审核管理程序.pdfVIP

1 目 的 为确保品质保证系统 ,能有效的落实执行 ,使产品质量服务符合客户之要求 ,特制 定此程序。 2 范围 本公司质量管理体系所有过程 ,均属于本程序管理范围。 3 权责 管理代表：审核需求的提出；审核计划的审批；审核执行情况的监督。 品管部：审核计划之制作。 审核小组：审核执行及改善事项跟踪。 4 定义 无 5 作业内容 内部品质审核管理流程图。 (附件一 ) 审核时机确定 5.2.1定期审核：公司每年 5 月/11 月定期进行内部质量审核。 5.2.2 不定期审核：当发生下列情况时 ,由管理代表组织进行内部品质审核。 A 发生重大质量事故时。 B 客户要求时。 C 公司上层要求时。 D 公司质量管理体系发生重大变更时。 E 质量体系初运行工作时。 5.2.3、管理代表确定审核具体日期后 ,安排品管部制定出审核计划。 制定审核计划： 5.3.1 品管部在接到管理代表安排工作后 ,即日制定《内部品质审核计划书》交 由管理代表审批。 5.3.1.1 审核员必须具备资格培训 ,依据《人力资源开发管理程序》进行鉴定是 否合格。 5.3.1.2审核员不得审核与自己工作紧密相关或自己所从事之工作。 5.3.2管理代表在批准审核计划时 ,必须指定一名审核小组长 ,负责审核小组之 工作。 5.3.3 审核计划制定下发日期应比审核日期提前 5 天左右。 5.3.4审核计划书经管理代表批准后 ,下发各部门及审核小组成员进行审核前 准备。 审核员依照审核计划上指定之审核项目 ,准备《审核查检表》 ,审核员将《审核查检 表》交审核小组长审批后进行审核。 执行审核 5.5.1 审核员按照制定 《审核查检表》,进行逐项取样 3~5个进行查检 ,并将查 验结果记录在 《审核查检表》中,审核结束时 ,由受审部门代表人签名确认。 问题提报 5.6.1 审核结束后 ,审核员应将所发现之不合格事项进行提报 ,并填写《内部品 质审核纠正通知单》 ,交管理代表审核后 ,发放给相关部门。 不符合事项纠正 5.7.1各部门应针对审核员所提报之不合格事项 ,进行原因分析 ,并制定相应之纠正措施 , 填写在《内部品质审核纠正通知单》上 ,并经管理代表批准后实施措施 , 同时将计划完成时限回复审核员 ,以便审核员进行纠正效果确认。 效果确认 5.8.1 由审核员依据责任部门所制定之计划完成日期进行效果跟踪确认 ,如 果不合格 ,则依事项执行 ,直到 OK 为止。 如果内部品质审核不符合事项之纠正措施确认 OK 后,需进行文件与资料之更改 , 依照《文件与资料管理程序》进行。 审核总结 5.10.1 审核完成后 ,由审核小组长依审核员所提报不符合事项制作《内部品质审核总 结报告》交管理代表审查 ,并呈报公司副总经理。