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2020-07-07 发布于湖北
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PAGE 必威体育精装版课件记录清单编号：JL/4.2.4-01 序号记录名称记录编号填写部门保存期限 1 《受控文件清单》 JL/4.2.3-01 综合部 3 2 《文件发放记录》 JL/4.2.3-02 综合部 3 3 《文件更改申请》 JL/4.2.3-03 综合部 3 4 《文件修改记录表》 JL/4.2.3-04 综合部 3 5 《外来文件清单》 JL/4.2.3-05 综合部 3 6 《记录清单》 JL/4.2.4-01 综合部 7 《管理评审计划》 JL/5.6-01 管代 3 8 《评审记录》 JL/5.6-02 管代 3 9 《管理评审报告》 JL/5.6-03 管代 3 10 《重要岗位能力评价表》 JL/6.2-01 综合部 3 11 《年度培训计划》 JL/6.2-02 综合部 3 12 《培训/效果考核记录》 JL/6.2-03 综合部 3 13 《特种人员持证登记表》 JL/6.2-04 综合部 3 14 《员工业绩考核表》 JL/6.2-05 综合部 3 15 人力资源规划综合部 3 16 《施工设备台帐》 JL/6.3-01 工程管理部长期 17 《保养维修计划》 JL/6.3-02 工程管理部 3 18 《保养维修记录》 JL/6.3-03 工程管理部 3 19 《合同清单》 JL/7.2-01 综合部 3 20 《项目投标评审》 JL/7.2-02 综合部 3 21 《合同评审记录》 JL/7.2-03 综合部 3 22 《合同更改通知单》 JL/7.2-04 综合部 3 23 《合同交底》 JL/7.2-05 综合部 3 24 《合同监控记录》 JL/7.2-06 综合部 3 25 《供方评定记录》 JL/7.4-01 综合部/工程管理部 3 26 《合格供方名录》 JL/7.4-02 综合部/工程管理部 3 27 《采购计划》 JL/7.4-03 综合部/工程管理部 3 28 《采购产品验收单》 JL/7.4-04 综合部/工程管理部 29 《过程确认表》 JL/7.5-01 工程管理部记录清单编号：JL/4.2.4-01 序号记录名称记录编号填写部门保存期限 30 《施工规范、技术标准清单》 JL/7.5-02 工程管理部质量安全部 3 31 《顾客财产登记表》 JL/7.5-02 项目部 3 32 《技术交底》 JL/7.5-03 工程管理部 3 33 《施工设备机具入场验收记录》 JL/6.3-04 项目部 3 34 《施工机械设备、机具检修计划表》 JL/6.3-05 项目部 3 35 《施工机械设备、机具检修（保养）记录》 JL/6.3-06 项目部 3 36 《监视和测量设备台帐》 JL/7.6-01 工程管理部长期《顾客满意度调查表》 JL/8.2.1-01 综合部 3 《顾客满意综合报告》 JL/8.2.1-02 综合部 3 《内部审核方案》 JL/8.2.2-01 综合部 3 《内部审核实施计划表》 JL/8.2.2-02 综合部 3 《内部审核检查表》 JL/8.2.2-03 综合部 3 《不符合项报告》 JL/8.2.2-04 综合部 3 37 《内部审核报告》 JL/8.2.2-05 综合部 3 38 《内审首（末）次会议记录》 JL/8.2.2-06 综合部 3 39 《一体化管理目标考核表》 JL/8.2.3-01 综合部 3 40 分部、《分部分项工程检验记录》 JL/8.2.4-01 质量安全部 3 41 《工程预验收记录》 JL/8.2.4-02 质量安全部 3 42 《不合格评审/处置记录》 JL/8.3-01 质量安全部 3 43 《退货换货通知单》 JL/8.3-02 质量安全部 3 44 《让步放接受记录》 JL/8.3-02 质量安全部 3 45 《数据分析》 JL/8.4-01 综合部 3 46 《纠正/预防措施记录》 JL/8.5.2-01 综合部/质量安全部 3 工程项目资料引用工程记录原有的编号项目部按项目要求记录清单编号：JL/4.2.4-01 部门：序号记录名称记录编号填写部门保存期限 47 《环境因素识别/评价表》 JL/4.3.1－01 各部门 3 48 《危险源辨识及评价清单》 J/L4.3.1－02 各部门 3 49 《重要环境因素清单》 JL/4.3.1－03 质量安全部 3 50 《重要危险源清单》 JL/4.3.1－04 质量安全部 3 51 《重要环境因素控制计划》 JL/4.3.1－05 质量安全部 3