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GP 內部審核檢查表 受審部門﹕ QSA 部 審核日期﹕ 判定 序號 檢查內容 審核人 被審核人 檢查結果記錄 符合 不符合 是否有訂定環保方針？並且依據環保方針制定環保 1 組織、目標與計畫，並確實執行，定期檢視結果，修 正計劃？ 環保計劃之執行 ，是否有設置推行組織及具此專業的 2 責任者，明定其責任、職權、功能？ 對於環保之推行及管理是否有建立程序及流程等之 3 管理程序？ 對於公司之環保信息 (包括環保方針等 )，是否確實傳 4 達給全公司各單位？ 依據法規限制及客戶對環保的要求 ，及時進行修改及 5 調整目標、作法、對策？ 對於客戶所提供的禁用有害物質清單 ，是否有定期稽 6 核維護 , 並更新資料？ 7 是否有及时作更新动作？（含文件的修定） 是否制定有關全面禁用及廢除 RoHS有害物質削減計 8 劃並依計劃執行？ 9 是否制定內部稽核計劃並依計劃執行內部稽核？ 判定 序號 檢查內容 審核人 被審核人 檢查結果記錄 符合 不符合 內部稽核是否依據內容項目、規定標準，進行稽核工 10 作？ 11 內部稽核人員是否具有資格？ 內部稽核結果是依據內部稽核流程 ，進行矯正措施作 12 業，並可追溯相關資料？ 是否確實按照矯正措施及改善對策內容 ，進行改善及 13 預防措施，並定期追踪效果之持續性？ 14 是否有制定相關教育訓練計劃及程序？ 稽核人員對於稽核結果及計劃執行進度 ，是否有彙集 15 報告經營層高階主管？ 當境管理物質變更時，是否依變更管理程序，進行變 16 更驗証，並於客戶承認後，正式變更使用？ 環境管理物質所產生的不合格品發生時 ，是否可追溯 17 查出物件之批號 ,所使用原物料之供應商及批號等？ 對於環境管理物質所產生的不合格品之處理 ，是否明 18 定處理流程，管理程序？ 發生環境管理物質異常 ，矯正措施及預防對策是否有 19 橫向展開到類似產品之機制？ 判定 序號 檢查內容 審核人 被審核人 檢查結果記錄 符合 不符合 20 是否有保持客戶之必威体育精装版版本環保要求？ 是否有訂定物料之檢測頻率，包括主零件及輔助材 21 料，並依此檢測頻率進行送樣檢測？ 部門人員 （包括新進人員）是否已接受 GP 相關訓練 ， 22 才核準得以進行生產作業？ 23 實驗室檢測方法是否依客戶要求進行？ 當出現有害物質超標時是否立即通知送樣人員及環 24 境管理者代表？ 25 實驗室測試記錄是否妥善保管及可追溯？ 26 測試設備是否定期校正及