物料管理规程.pdfVIP

起草部门 质管部 颁发部门 GMP办公室 颁发日期 制 定 人 制定日期 文件编号 审 核 人 审核日期 SMP－D－001-1 批 准 人 批准日期 执行日期 分 发 人事部、质管部、生产技术部、工程部、生产车间 1、 目的：使物料从申请到购买能顺利进行，确保进厂的物料是合格品。 2、 范围：公司所需物料。 3、 责任：采购及仓管。 4、 程序 4.1 各部门根据生产计划申报物料采购，由经办人填写《物料请购单》，逐级审 核后交物流部物主管。 4.2 《物料请购单》于每月15、28 日交物流部。 4.3 仓库管理员每月27 同需将《库存物品盘点月报表》交物流部和财务部。 4.4 物流部根据批准的《物料请购单》和《库存物品盘点预报表》进行核对， 对所缺物品进行采购，原则上每周安排一次采购时问。 4.5 对于同一种物料，一般要选择两个供货单位。 4.6 在《请购单》中应详细写明，并提供相应的质量标准和要求。 4.7 主要物料的采购在采购前需由质保部会同物流部对供应商进行审核，市核 按《供应商审核管理制麾》执行，需要变更供应商时，须经质保部审查批准 后方可变更。按需要，进货时要求生产厂家提供检验报告单、质量合格证等 资格证书。 4.8 物料采购金额超过五千元人民币的应有采购合同，合同的签订按《合同管 理办法》及公司管理权限执行，合同中应详细规定物料的质量标准和卫生 要求等内容。 4.9 所采购的物料必须是合格品，仓库管理员办理入库手续，并经总经理签字 后交财务部报销。原辅料应在质保部检验合格后方能办理付款手续。 4.10 如有急需使用的物料，可随时向物流部提出，物流部应尽力配合解决。 4.11 未经批准，原则上其他部门不得自行采购物料。