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检查结果汇总统计 检查表 序号 检查项目 检查内容 ?2 员工是否理解、看懂作业指导书和工艺图纸？ 员工是否清楚本工序和车间的质量目标？ 设备是否具有作业指导文件？是否注明注意事项？ 设备加工时，员工是否有离岗现象？ 文件编号 版本版次 A/0 工艺纪律检查表 人员 设备、工装和测量仪器 检查记录 序号 材料 方法 环境 检查人员/日期： 检查区域： QR/SL-COP-05-16 是否按照设备年度维护保养计划进行维护？ 机床内部和工作台是否保持清洁？各种废铁屑是否在每日下班时清理？ 模具刀具是否进行预知性维护？是否记录加工产品数？ 工装库台架上的工装是否摆放整齐、明确标识？领用发放是否登记？ 是否确保不合格产品禁止流入下工序？以防止多余加工？ 以下1-5序号适用于检验员，6-11序号适用于操作工： 检验的技术标准、公差范围是否明确？ ?检验员是否按照规定的频率、数量进行巡检？检验是否包括全部项目且关注重要关键尺寸？ 巡检时，发现不合格产品，是否要求操作人员停止生产，分析并排除原因后方可继续生产？产生批量废品是否及时报告主管领导？ 检验区内的产品是否按照设定的区域摆放？??产品标识是否清楚、正确？是否有产品混料的现象？ 产品周转是否发生混批现象？ 作业指导书和工艺图纸是否齐全、受控，无破损、看不清现象，是否放在可得的地方？ 是否按照作业指导书的要求设置转速、进给量等过程参数？ 批加工前首件是否完成、记录，是否符合要求；首件是否放在规定的盒子里？ 废品是否及时隔离在规定的盒子里？ 工位上的产品摆放是否能够保持有序，摆放整齐没有乱放现象？ 当日车间是否有清洁人员按要求清扫？ 地面上是否有纸屑、烟头等杂物？各种饮料瓶是否乱扔乱放？ 通道是否保持通畅？各种转道车、产品箱是否按定置管理要求摆放？ 文件编号 版本版次 A/0 工艺纪律检查结果汇总 QR/SL-COP-05-17 检查部门 检查人员 检查日期 检查区域 责任人 验证 统计： 生产部 技术部 质保部 管代 审批： 1、 2、 3、 是否按照设定的工艺流程进行操作，没有私自减少操作步骤？ 设备是否点检，点检是否正确记录？ 在制品里不能有铁屑和杂物？ 完工后的在制品是否按规定停放？是否有标识？ 批加工完成后是否进行清台？包括不合格品区内不应该存在上次的不合格品。 工位器具箱内的工具是否按定置管理的要求摆放？工位器具箱内是否清洁？ 测量器具是否乱摆乱放，是否在有效期内？ 浙江有限公司 1.00 1.00 2.00 3.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 3.00 1.00 2.00 3.00 4.00 4.00 1.00 2.00 3.00 4.00 5.00 6.00 7.00 8.00 9.00 10.00 11.00 12.00 5.00 1.00 2.00 3.00
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