危险化学品企业落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制检查清单及量化分级表.docVIP

PAGE PAGE 24 XX市危险化学品企业落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制 检查清单及量化分级表(试行)(征求意见稿) 大项说明：此表分为资质管理和机构设置(10条)、企业全员安全生产责任制落实(6条)、工艺管理(10条)、设备设施管理(11条)、厂区管理及安全管理(28条)、应急管理(5条)、其他评分事项(4条)共七项74条。 二、小项说明：检查重点内容74条(栏)分类说明如下： ①《危险化学品生产经营(使用)企业安全检查重点指导目录》共54条(文中带●内容)； ②《化工和危险化学品生产经营单位重大生产安全事故隐患判定标准(试行)》共20条(文中带▲内容)； ③《危险化学品生产储存企业安全风险评估诊断分级指南(试行)》纳入19条(文中带■内容)； ④《XX市危险化学品安全管理规定》纳入9条(文中带★内容)； ⑤法律法规、规章要求的其他事项内容10 条(文中带?内容)； ⑥新颁布的法律法规标准增加内容项、年度各级安全监管机构部署的主体责任重点工作事项、否决项、加分项(各1条(栏))。 三、分值说明(表中分值暂为模拟分)： ①表格满分100分(加分除外)，每个项目分值扣完为止，最低为0分。 ②企业落实安全生产主体责任到位情况从高到低依次对应 A、B、C、D。总分在95分以上的为A级；90分以上95分以下的为B级；85分以上90分以下的为C级；85分以下的为D级。(以上包括本数，以下不包括本数) ③加分项：危险化学品企业建立了安全体系化管理(如ISO45001等)并运行良好的为加分项。 ④否决项：危险化学品企业在本年度内或者上一次分级核定后，发生危化品火灾、爆炸、泄漏事故，或生产安全死亡事故，或较大以上事故，或存在重大事故隐患的，应作为否决项直接分级为D级；分级核定为A、B、C级后，存在上述情形的，应降为D级。 ⑤不涉及项：对于表格中内容企业不涉及的，企业最后换算得分(score)： 其中E为不涉及项( Exclude)原总分，I为涉及项( Include,不包括加分项)企业总得分，B为加分项(Bonus)得分。 四、附表说明：附表台账格式仅作为参考。 XX市危险化学品企业落实安全生产主体责任和全员安全生产责任制 检查清单及量化分级表(试行)(征求意见稿) 序号 检查重点内容 法律依据 违反的处罚依据 分值 评分办法 企业自评 得分 评分人签名 监管部门及第三方评分 评分人签名 一、资质管理和机构设置( 分) ◎1 ●企业安全生产行政许可手续不齐全或不在有效期内的；出租、出借或者以其他形式转让安全许可证的。 eq \o\ac(○,否) 《危险化学品安全管理条例》第十四条、第二十九条、第三十三条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第三条、第三十六条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第三条、第二十一条； 《危险化学品安全使用许可证实施办法》第三条、第二十九条 (《指导目录》第1条、第3条) 《安全生产许可证条例》第十九条、第二十条； 《危险化学品安全管理条例》第七十七条； 《危险化学品生产企业安全生产许可证实施办法》第四十三条、第四十四条、第四十五条、第四十六条、第四十七条、第四十八条； 《危险化学品经营许可证管理办法》第三十条、第三十一条、第三十二条、第三十三条； 《危险化学品安全使用许可证实施办法》第三十七条、第三十八条、第三十九条、第四十条 查文件： 安全许可证、发票、产品包装、危险化学品进出厂区记录等。 扣分项： 有任一违法事实扣100分(否决项)： ①未取得许可证的； ②许可证超过有效期的； ③许可证不在范围内的； ④伪造、变造或者出租、出借、转让安全使用许可证； ⑤使用伪造、变造的安全使用许可证。 35 ●危险化学品建设项目未经安全审查擅自开工建设或投入使用的。 《安全生产法》第三十条； 《危险化学品安全管理条例》第十二条； 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三条； 《广东省安全生产监督管理局危险化学品建设项目安全监督管理实施细则》第三条 (《指导目录》第2条) 《安全生产法》第九十五条； 《危险化学品安全管理条例》第七十六条； 《危险化学品建设项目安全监督管理办法》第三十五条第一款 查文件： ①可行性研究阶段：安监部门加具同意意见的《建设项目安全条件审查意见书》； ②安全设施设计审查阶段：安监部门加具同意意见的《建设项目安全设施设计审查意见书》； ③试生产阶段：安监部门出具的试生产方案备案回执； ④安全设施竣工验收阶段：《危险化学品建设项目安全设施验收表》。 扣分项： 建设项目各阶段资料不符合要求，或审批手续不全，一项扣X分。 ●(1)企业未依法设置安全生产管理机构或配备专职安全生产管理人员的。 ?(2)企业未成立由本单位的主要负责人、安全生产管理机构和其他