青岛培训班课件1.pptx

青岛培训班课件;191;188;188;188; （三） 建立体系文件 体系文件是体系运转的指南，要能回答5W1H问题，要做到凡事有章可循，有人负责、有据可查、有人监督，做到闭环管理。企业（至少）应建立并保持以下文件： 1. 安全风险管控体系建设方针、目标和指标；（做什么？） 2.各级人员安全风险管控责任制；（谁去做？） 3. 本体系建设要求的文件； 3.1各级组织安全风险管控责任分工及工作标准； 3.2有关设备设施、作业、环境、职业健康及管理的危险点识别、分析评价及其防控管理???法和工作程序；（怎么做？什么时间、什么地点？） 3.2.1设备设施安全风险分级管控管理办法； 3.2.2风险作业活动分级管控管理办法； 3.2.3岗位风险评估管控管理办法； 3.2.4关于较大风险以上事件公告警示的规定等； 3.3有关绩效保持所需的策划、实施和控制的文件； 3.3.1年度安全风险分级管控管理方案或工作计划； 3.3.2有关统计分析报表及记录性文件；如设备设施风险点清单、作业风险点请单、风险点登记台账等有关统计性文件；作业活动危险分析表（JHA）、设备设施危险分析表（SCL）、技改及重大工程预先危险分析表（PHA），岗位风险分析和防控记录； 3.3.3 作业指导性文件：防控措施和防控卡（作业风险防控卡、设备设施风险防控卡、岗位风险防控卡）； 3.3.4 监督考核工作程序及标准；（结果如何？） 3.4 安全风险管控体系有效运转评审管理标准。（自查考评、管理评审程序文件和有关活动记录。）;188;（五）安全风险分级管控工作流程;191;2017/7/27;11;序号 ; 3. 填写风险分析评价表和记录，日常评估防控与问题评估管控相结合： （1）根据整体风险点台账中风险点等级排序，一个风险评估单元（风险点）中存在多个危险源，按最高危险源风险等级评价控制，对较大以上风险点组织专家组或责任部门责任人重点识别排查其危险源，并填写《风险分析评价表》和《风险评价与危险源辨识信息表》，对较大风险以上危险点深入开展危险源识别分析。 （2）企业应当根据技术改造项目、设备设施变更、非常规作业活动等适时开展专项危险源辨识并填报风险分析评价表。 （3）日常生产活动中每项检修作业、消缺维护清扫、运行操作前都要进行危险因素识别和制定预控措施，一般风险以下应进行风险分析评价，并做好记录。 （4）生产各岗位要每天结合设备系统运行和环境变化实际情况，对分管范围设备系统及作业安全风险进行危险源特性分析并作好防范应对并做好记录，对特殊、一般风险及以上风险事件，要填写《风险分析评价表》进行详细分析评价和制定管控措施。 ; 安全风险管控工作流程图;规章制度名称：;评估单位 评估人 审核人 注： ①设备设施主人评估，班组技术员审核，班长批准，安全员监督执行并报安监部汇总； ②较大风险以上评估由车间以上组织评估，逐级审核批准、安监部监督执行并报汇总； ;17;191;序号;188;岗位安全风险防控卡（模版）;;191;3 实施安全风险公告警示。企业要建立完善安全风险公告制度，并加强风险教育和技能培训，确保管理层和每名员工都掌握安全风险的基本情况及防范、应急措施。要在醒目位置和重点区域分别设置安全风险公告栏，制作岗位安全风险告知卡，标明主要安全风险、可能引发事故隐患类别、事故后果、管控措施、应急措施及报告方式等内容。对存在重大安全风险的工作场所和岗位，要设置明显警示标志，并强化危险源监测和预警（见公告、警示推荐模版）;2017/7/27;26;27;2017/7/27; （七） 效果与变更 1、通过风险分级管控体系建设，企业应至少在以下方面有所改进： （1）每一轮风险辨识和评价后，应使原有管控措施得到改进，或者通过增加新的管 控措施提高安全可靠性； （2）重大风险场所、部位的警示标识得到完善； （3）属于较大风险以上的操作及作业建立了专卡管控、专人监护制度； （4）员工对所从事岗位的风险有更充分的认识，安全技能和应急处置能力进一步提高； （5）保证风险控制措施持续有效的制度得到改进和完善，风险管控能力得到加强； （6）根据改进的风险控制措施，完善隐患排查项目清单，使隐患排查工作更有针对性。 2当发生下列情形之一时，企业应组织相关人员及时进行危险源识别和风险评价分级必要时，修改管控措施： （1） 新发布或变更的法律法规或其他要求； （2）“四新”变化：新工艺、新材料、新设备、新技术； （3）新、改、扩建项目完成后； （4） 结合事故案例； （5）日常隐患排查情况； （6）本企业发生事故、事件后，必要时，应重