BSSMP-03-002-01原辅料内包材接收贮存发放管理规程.docVIP

PAGE 4- PAGE 3 编 码 BSSMP-03-002-01 题 目 原辅料内包材接收贮存发放管理规程 共4页 第1页 编制人 编制日期 审 核 人 审核日期 批准人 批准日期 颁发部门 质量部 执行日期 修订变 更原因 更新 修订前编号 BSSMP-03-002-00 批准日期 执行日期 分发部门 总经理、总工、物料部、质量部、档 共印6份 目 的：建立原辅料内包材的接收贮存发放管理程序。 范 围：购进的原辅料内包材接收贮存发放过程管理。 职 责：物料部、质量部。 1.原辅料内包材入库前的清洁工作 1.1货物运输一律从物流通道进入各仓储的外清洁区，后进入仓库待验区域。在外清洁区，先用吸尘器等方法除去外包装上的污物，再用清洁抹布擦干净后，方可放在待验区垫板上。 1.2特殊储藏要求的原辅料内包材应先安排清洁及清点工作，尽快按规定存放。 2.送货或者自己购回原辅料内包材验收入库 2.1保管员和采购员先对原辅料内包材进行感观验收，检查原辅料内包材的包装。包装应密封，外包装应完整；再检查是否受潮、霉变、虫蛀、鼠咬、压损、污染，如有这些现象，须进一步检查内包装是否破损，是否影响到内容物。 若影响到内容物，仓库保管员可拒绝收货。并在三日内采购员负责退换货处理。 若外包装虽有破损，但并未影响到内包装和内容物，则可将货物放入待验区。 2.2仓库保管员和采购员应根据采购合同、进货发票或送货单，对新到货物逐件核对生产厂家、品名、数量、批号、有效期、价格、购置要求以及是否与《保健食品法》所规定的标志相符合。确定无误后，将原辅料存入待验区。 3.邮递到货原辅料内包材的验收入库 3.1原辅料内包材进厂后，保管人员即会同采购员和质量检查员对照“装箱单”及“采购单”开箱核对材料名称、规格和数量，并将到货日期及实收数量填入《物料收货记录》。 3.2开箱后，如发现所装载材料与“装箱单”或“采购单”记载不符，采购人员及时处理。 3.3如发现所装载原辅料内包材有倾覆、破损、变质、受潮等现象，经初步估算损失在2000元以上者，采购人员请部门负责人和公司领导（如果有必要请公证人员）前来公证并通知代理商前来处理，此前应尽可能维持原来状态以利公证作业。如未超过 编 码 BSSMP-03-002-01 题 目 原辅料内包材接收贮存发放管理规程 共4页 第2页 2000元，可按实际数量办理入库，并在“采购单”上注明损失程度和实际数量。3.4受损物品经公证或代理商确认后，采购人员及采购部门负责办理索赔。 3.5开箱后，经核对，如果所装载原辅料内包材与“装箱单”或“采购单”记载完全相符，保管员将原辅料内包材存入待验区。 4.待验的原辅料内包材应整齐地码放在垫仓板上，不同品种、不同批号的应分开码放，并用黄色绳围栏。挂“待验”标牌。 5.仓库各物流通道在原辅料内包材进出后随即关闭。 6.仓库保管员开出《收料单》（见附表1）交送货单位留存，并填写相应的《物料初验记录》（见附表2）、《货位卡》（见附表3）和《物料收货记录》（见附表4），同时开出《请验单》（见附表5）送质量管理部请验。 7.质管部检查员按《取样操作规程》对原辅料内包材进行取样并送质量控制部检验，原辅料内包材上签《取样证》。 8.质量检验员依据原辅料、内包材相应质量标准及检验操作规程进行检验，在规定期限内完成检验并出据检验报告单。质量检查员负责对内包材的文字内容进行核对，并给出检查结论。 9.收到检验合格报告书后，质量检查员对原辅料内包材全面审核无误后，出据《合格证》，通知保管员将黄色绳换成绿色绳并挂 “合格” 标牌。收到检验不合格报告书后，质量检查员及时通知保管员将黄色绳换成红色绳并挂 “不合格” 标牌，同时通知采购员办理退货或换货，换货或者退货三日内完成。印有文字内容的内包材应按《不合格包装材料处理管理规程》进行销毁，不得退货。 10.保管员对检验合格的原辅料内包材正式办理入库手续，填写《物料料入库单》（见附表6），登记《分类台账》（见附表7）。同时通知采购人员办理财务手续。 11.原辅料内包材贮存： 11.1原辅料内包材入原辅料内包材库，有特殊要求的胶囊入胶囊库，酒精入酒精库等。 11.2应按其属性分原辅料区和内包材区放置，各区按批号、规格分堆存放。 11.3库存原辅料在搬运、堆垛等作业中均应严格按原辅料外包装注明的要求搬运、堆放。货垛要堆放牢固、排列整齐有序、原辅料不得倒置，上下货位之间应留有一定的空间，以便能通风防潮。 原辅料的堆架码放应符合规定的距离。 架与架间距不少于50cm。 架与顶间距不少于20cm。 架与墙间距不少于30cm。