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库存盘点流程及规定 公司库存的盘点主要是店面库存盘点和主仓库存盘点。均采用实地盘点方式，店面实行动态盘点，主仓实行静态盘点。以下是规定 一、盘点目的：为了存货、财务的正确性，保证各项资产的安全、完整。 二、盘点范围：手机、配件、维修配件等 三、盘点时间：日盘点、周盘点、月末盘点、年终盘点，不定时抽盘 四、监盘人：日盘点与周盘点由店长担任，月盘与年终盘点总经理或财务主管或者委派特定人员担任，负责盘点工作的总指挥，抽盘由总经理、副总经理、财务主管或店长等担任。 五、主盘人：日盘点与周盘点由销售员负责，月盘点或年终盘点由仓管员及店长或指定人员，抽盘由监盘人自行决定人选。 六、盘点流程: 周盘点时间为每周星期一，月盘点时间确定为每月第四周星期一，年终盘点为本年最后一天。 盘点人员必须到齐，包括监盘员，主盘人等。 准备盘点资料及工具：打印库存余额表，库存盘点差异表。 盘点过程： 1、盘点应按顺序进行，每项库存数量确认后再进行下一项盘点，盘点后不得 随意更改 2、盘点物品时盘点人应按照事先规定的方法进行盘点，依据盘点实际数量做 记录，监点人应做好监察工作 3、盘点结果必须经各有关人员签名确认，一经确认后不得随意更改。 4、盘点完毕，盘点人应编制好库存盘点差异表一式两份，一份交由仓库自存，一份交由财务部，供核对盘亏盘盈金额。 5、发现盘盈货物时应调回主仓，待查明后再进行处理。 6、手机盘点时应注意名称以及串号要一一对应，所带派件必须齐全。配件要求名称条码要一一对应 （五）店面自身日常盘点还有以下规定 1、手机盘点：销售员每日早晚班都须对手机进行盘点，编制库存差异表并签名确认，第二日交由出纳带回仓库，所配套配件也必须盘点。店长与副店长每周对手机进行自查（抽盘），签名后交副总经理处。 2、配件盘点：每周对配件进行一次大盘点，店面相关人员必须到场，盘完后编制库存差异表电子文档交至副总经理邮箱。 （六）财务部核对完盘亏盘盈金额后交由总经理审核。 七、盘亏盘盈处理（必须由总经理审核通过后）： 无法查明的盘盈：由于是管理上的不当导致，应冲减相应的费用。 可以查明的盘盈：账务处理因漏记、记错、未记账、账面记载不清晰以及提供虚假数据及单据者，对店长处于50元，收银30元的罚款。最终调整相应的账务。 无法查明的亏损：追究所有相关人员的赔偿责任，按采购价格进行赔偿，并对店长和副店长处于100元的罚款。 可以查明的亏损： 1、对所保管货物有私卖，调换，盗取，故意损坏者，追究相应的赔偿责任，按当时销售价格进行赔偿。同时私卖员工将被扣除当月工资所得，处罚500元并就地开除。 2、对库存未经批准而擅自移转、借出者，情节轻的给予100元的罚款，重者按私卖，调换，盗取等进行处理。 3、对库存保管无意丢失及无意损坏的，按进货价格进行赔偿，给予口头警告。