预防措施管理流程.docVIP

1. 目的： 识别潜在不合格，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。 2. 适用范围： 适用于公司各项潜在不合格，经确认有必要采取预防措施。 3. 职责： 3.1各相关部门：严格按本流程要求做好预防措施各项工作。 4. 定义： 预防措施：采取措施，消除潜在不合格的原因，防止不合格的发生。 5. 管理流程： 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 1 开 始 开 始 2 预防措施需求识别 预防措施 需求识别 生产部 品质部 工程部 品质部 工程部 生产部 管理者代表 1.各相关部门在收集各类信息和统计数据时，对所收集到的信息和数据进行分析。当出现某种趋势的异常情况（如某项指标呈连续下降趋势）时应进行分析，如存在潜在的不合格趋势，应寻求采取预防措施的机会； 2.对客户满意的各类信息进行分析，以便发现服务质量的潜在问题，提出采取预防措施的需求； 3.在每次内部、外部审核、管理评审及日常服务质量检查时，发现的潜在不合格情况，应采取预防措施； 4.鼓励员工在工作岗位上发现潜在的不合格时，均可向有关领导和相关部门反映情况，以便识别预防措施需求的机会； 5.各部门实际工作中如遇到涉及其它部门的潜在不合格项需采取预防措施时，可填写《预防措施报告》给相关部门进行沟通，或报管理者代表组织实施预防措施。 《预防措施报告》 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 3 预防措施要求的确认 预防措施 要求的确认 生产部 工程部 各部门所出的《预防措施报告》送各部门领导确认，凡涉及到管理体系的问题，可报管理者代表确认。 4 潜在不合格原因分析 潜在不合格 原因分析 生产/工程 生产部 工程部 1.接到《预防措施报告》的责任部门或责任人首先确认该单的内容，然后组织相关人员针对所提出的潜在不合格现象进行原因分析； 2.预防措施的原因分析可能会涉及到需要进一步收集信息和资料，在原因分析中应注意引导员工参与，发挥员工的作用，便于找到潜在的不合格原因。 3.分析原因应以存在的问题为中心，找到问题发生的各种原因，并确定主要原因。 《预防措施报告》 5 制定预防措施方案 制定预防 措施方案 工程部 1.针对找到的潜在不合格原因，责任人整理出原因的主次关系，排除不确定的原因，针对主要原因制定相应的措施： 2.针对原因所采取的措施（方法、手段）； 3.落实责任； 4.落实所需资源（时间进度、所需资金或配备的资源）； 5.验证的安排等。 6 方案评审 方案评审 品质部 工程/品质 1.由提出预防措施要求的部门负责人组织评审措施的可行性和有效性，需要有重大资源投入的还应报管理者代表直至最高管理者批准，评审通过即签名批准方案； 2.评审未通过，可继续进行原因分析或修改方案直至通过。 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 7 预防措施方案的实施 预防措施 方案的实施 生产/品质 生产/品质 品质/工程 1.经批准的方案由责任部门或责任人负责组织实施； 2.责任部门负责人、品质部或管理者代表对预防措施的进展情况进行跟踪，确保计划的落实； 3.发现问题（如资源不到位，时间进度延迟等）应及时解决，同时随时协调解决实施过程中出现的问题，防止未按实施方案要求的进度和目标执行。 8 预防措施的验证 预防措施的验证 品质/工程 生产部 生产/品质 生产部 品质部 工程部 1.预防措施方案完成后提交原提出要求的部门或人员验证； 2.部门内的预防措施在完成后由责任人自行验证，自行验证认为达到预期效果可提交部门负责人组织验证； 3.预防措施在完成后,由责任人先进行验证,认为达到预期效果后可提交品质部或管理者代表组织验证。 4.验证的内容包括： a是否按已批准的方案组织实施； b是否按规定的期限完成； c是否达到预期的目标或效果。 9 验证结果的处理 验证结果的处理 生产部 品质部 工程部 验证发现已按方案实施但没有达到预期目标或效果的情况，应重新进行原因分析，再次制定新的措施并组织实施，直至达到预期目标。 序号 流 程 职 责 工作要求 相关文件/记录 10 预防措施的巩固 预防措施 的巩固 工程/品质 验证认为达到预期目标或效果的，由实施措施的责任部门及时总结经验并采取巩固措施，如制定或修改相应的文件，对相关人员的培训等。 11 记录归档 记录归档 工程/品质 各部门在完成预防措施并经验证后，将有关记录和资料交由预防措施的发出部门负责收集和保管。 12 后续活动 后续活动 品质部 品质部负责收集预防措施的有关信息,定期总结各类预防措施实施情况及效果,并将资料提交管理评审。 13 结束 结束 6.相关文件及表单： 　 6.1 相关文件： 无 6.2 相关表单： 6.2.1 《预防措施报告》