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附件1 威海市预拌混凝土生产企业综合检查评价评分表 企业名称 成立时间 企业资质 预拌商品混凝土专业承包 主项□ 增项□ 证书号： 企业地址 立档情况 有： 无： 年产量 评价内容 评价办法及标准 标准 分值 得分 1、基本条件 1.1 人员配备 技术负责人具有5年以上从事工程施工技术管理工作经历，且具有工程序列高级职称或一级注册建造师执业资格不符合要求扣4分。实验室负责人具有2年以上混凝土实验室工作经历，且具有工程序列中级以上职称或注册建造师执业资格，不符合要求的扣3分。工程序列中级以上职称人员不少于4人、混凝土试验员不少于4人，每少一人扣2分。发现严重不符合要求的列入D类。 6 1.2 职能部门设置 应设置保证正常生产和经营管理的基本职能部门（技术质量部、生产经营部、财务部）。设置不全的，每缺一个扣1分。 2 1.3 经营和财务状况 净资产≥2500万元，发生变化应满足资质标准；近三年最高年混凝土年产量≥10（5）万方或年工程结算收入≥3000（1500）万元满足资质标准。发现一项不符合要求扣2分，严重不满足的列入D类。 2 1.4 技术装备及管理 混凝土搅拌系统、运输车、输送泵等机械设备种类数量符合资质标准要求：【120立方米/小时以上混凝土搅拌设备1台；混凝土运输车10辆；混凝土输送泵2台；】搅拌系统及输送泵不达标的扣2分，运输车辆不达标每少一台次扣1分。生产称量设备按周期进行计量检定或校验，自校满足要求。发现一项不符合要求扣1分。 4 2、企业管理制度 2.1 质量体系文件 编写《质量管理手册》及相应支持性的《程序文件》和第三层次文件，明确企业的质量方针和质量目标，并将目标分解。发现一项不符合要求扣2分。 4 2.2 管理制度健全 各项规章制度内容至少包括：（1）人力资源管理制度 ；(2)职业健康安全和安全生产制度；（3）试验室管理制度；（4）质量检查、技术管理、档案资料管理制度；（5）原材料管理制度；（6）混凝土配合比设计控制制度；（7）试验仪器设备使用与维修保养制度；（8）计量设备管理制度；（9）运输车辆维修，维护、保养制度；（10）建立健全设备管理制度、技术操作规程及安全操作规程；（11）出厂检验、运输、交货检验制度；（12）不合格品处理制度；（13）混凝土合同管理制度；（14）营销管理制度；（15）用户回访制度；（16）建立相应的环境保护制度； 规章制度和岗位责任制、修订及时和落实情况，发现一项不符合要求扣2分。 24 3、实验室 管理 3.1实验室环境和仪器设备 实验室场所安排满足要求，有满足要求的办公室、力学室、水泥室、配比室、养护室、留样室等场所；试验室设备配备能否满足检测能力要求；计量管理有计划，需检定/较准的仪器有检定合格证书或较准证书；养护室有有效的温湿度控制措施；养护面积20（15）平方米及养护条件满足养护要求；有完整的仪器设备使用记录。发现一项不符合要求扣2分。 12 3.2实验室检测规范标准和样品留置 编制标准规范一览表，对有关质量法规、标准、规范和文件收集是否齐全；标准是否进行有效性查询，并保存有查询档案；样品标识、留置时间符合要求，发现一项不符合要求扣2分。 4 3.3实验室信息化管理系统建立及运行情况 水泥、砼试块试验数据采用自动采集系统并与各级主管部门联网，是否能查看水泥、砼试块试验曲线。每发现一项不符合要求扣2分。 2 3.4试验报告 各项检测报告、原始记录内容是否详尽真实，报告无涂改，原始记录书写清楚、数据修约准确、签字齐全；检测编号是否连续、全年流水，并有可追溯性，不得缺失。每发现一项不符合要求扣2分。 4 3.5对比试验 核查比对试验资料。比对不合格或未参加比对试验扣2分。 2 3.6档案资料管理 档案资料管理认真、完整、有效、齐全，应有专人负责。每发现一项不符合要求扣2分。 2 4、原材料 管理 4.1原材料进厂管理 原材料进场台账需记录进厂原材料的名称、品种规格、数量、生产单位、供货单位、进货日期、水泥和外加剂“合格证”编号、检验样品编号、车号等基本信息；砂石提供型式检验报告；掺加料提供出厂检验报告；进厂水泥、外加剂是否有合格证、出厂检验报告；冬季施工用防冻剂是 14 4.2进厂原材料检验管理 否有3C认证证书。发现一项不符合要求扣2分。 进厂原材料复验合格后使用；原材料检验批次是否满足生产要求，与进厂台账能否相对应；试验台账内容是否齐全。发现一项不符合要求扣2分。 8 5、混凝土生产管理与运输 5.1混凝土试块检验与台账管理 混凝土试块检验台账内容应包括工程名称、工程部位、强度等级、出厂日期、28天抗压强度、达到设计强度百分数等信息；出厂检验试块留置组数与生产方量是否相符；试块标识是否符合要求。发现一项不符合要求扣1分。 4 5.2混凝土配合比控制 混凝土配合比通知单