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附件1 2016年度越秀区财政支出项目绩效情况表 资金使用情况(单位：万元) 预算 第三方 序 复核 部门 项目名称 项目类型 完成率 第三方绩效分析 存在问题及建议 号 评审 （%） 预算数 完成数 等级 1.制定了可考核可量化的指标任务：保证社区居委会专职人员达到编制数85%、对社区居委会专职人员及转制社区领导班子培训率达到100%、开展越秀区社区治理和服务创新实验区工作总结，完成国家民政部的检查验收。 2. 资金使用合理合规，未发现弄虚作假、截留、挤占、挪用资金等违规使用资金情况。 3. 项目实施制度创新，社区治理效果显著。群众对工作人员服务水平满意度达87.16%、群众对社区居民自治现状满意度达84.40%、群众达社区整体满意度为100%。 1. 项目预算编制前期调研不足，内部统筹不充分，导致项目资金使用率低，2016年社区建设专项经费预算实际支出率仅为45.85%。建议加强项目投入前期调研，提高部门预算内部统筹力度，科学编制支出内容。 2. 第三方机构跟踪监督机制不够健全、考核机制不够完善。例如项目单位尚未建立第三方机构服务监管制度，缺乏对第三方机构服务全过程的监督，不能及时了解项目进度。建议完善项目审核管理制度，推进第三方监管制度的建立，提高项目资金的使用效益。 3. 部分绩效目标尚未达标，项目长效机制有待深化。例如社工培训实施前，项目单位对社区专职工作人员关于培训内容与培训方式的需求调研不足，一定程度上影响培训产出效益，不利于形成长效运行机制。建议探索村转制处理的新方式，创新培训模式，从而增强项目的长效化管理。 1 越秀区民政局 社区建设专项经费 部门项目 156.00 71.52 45.85% 良 2 数字越秀地理空间框架建设 部门项目 145.7 145.4 99.79% 良 全面开展全区外业调查，年底前外业调查工作完成100%； 硬件设备采购完成率达到100%，硬件设备采购验收合格率达到100%； 地理信息公共平台的搭建完成率100%，应用示范系统建设完成率达到60%； 4． 基础地理信息数据库建设完成率达到60%。 1. 前期调研不够全面，目标设定缺乏量化。项目未进行可行性研究并制定项目实施方案，且绩效目标缺乏量化，未提出具体的平台和系统使用要求，未对相关参数实现量化考核。建议项目单位进行充分全面的前期调研，设定量化的绩效目标，提高项目立项科学性和可信度。 2. 缺乏风险控制能力，监督管理力度不足。项目单位缺乏相应的风险管理措施，项目内容和预算金额在项目实施过程中出现较大变动，项目未设立监理单位对项目建设进行监督，项目主管部门架构和管理监督人员发生调整，影响了项目的实施进度和监督管理。建议完善项目建设管理制度，引入外部监理单位，提高项目管理水平和风险控制能力。 3. 示范项目部门共建，建设过程缺乏沟通。五个应用示范系统在建设过程中缺乏单位间有效的沟通交流，未建立项目进度汇报制度，对系统建成后的应用效果未有充分沟通。建议在该项目基础上尝试与其他各政务部门寻求合作，让该项目成果辅助政府决策，提升城市建设管理和公共服务水平。 越秀区国土资源和规划局 3 越秀区残疾人联合会 越秀区残疾人社会托养服务资助经费 部门项目 606.69 573.22 94.48% 中 1.社会托养全覆盖。区内“符合条件参加残疾人社会托养比率”达到100%，即符合资助条件的残疾人基本上能够受益于相关政策，切实提升了残疾人的生活质量。 2.有效减轻残疾人家庭经济和照顾负担，“残疾人资助支出保障率”达到94%，能够切实帮助残疾人及其家庭减轻长期照顾的巨大家庭和经济压力。 3.长期集中托养的资助资金标准分类分级管理，提升了财政资金的使用效益。 4.相关政策的知晓率较高，区残联与各街道的相互配合和沟通工作比较到位。 1.管理制度不够完善，缺少系统的项目管理程序。建议重视预算管理绩效工作，加强项目管理。 2.财务管理不够规范，账目处理不够清晰。建议规范财务处理，加强财务监控。 3.对绩效管理工作不够重视，项目绩效指标缺少作证。建议关注服务对象满意度调查工作，切实提高服务质量。 1.完成电梯抽检计划，2016年度计划抽检区内电梯766台，实际抽检793台，在招标计划的基础上，新增对投诉较多的电梯进行抽查，实际抽检完成率超过100%。 2.电梯困人故障率及立案处罚数量逐年下降。2014-2016年，越秀区电梯困人故障率分别为11.45%、10.04%和8.65%，2016年辖区电梯困人故障率比2015年下降1.39个百分点，比2014年下降2.8个百分点。 3.严重隐患消除率及企业抽查问题整改率达到100%。 4.促进住宅老旧电梯安全评价。本项目在年度抽检的基础上，推动辖区1200台住宅老旧电梯逐步开展安全评价，为每年开展总数的8%，以促进住宅老