QMSCPM011进货控制程序.docVIP

嘉兴闻讯电子科技有限公司 文件编号 QMS-C-PM-011 版 本 A 编写人员 邱和谐 版 序 001 进货控制程序 审 核 周顺华 批 准 刘振华 编写日期 2007.08.15 修订日期 2009.08.26 第 PAGE 6页 共 NUMPAGES 6页 版本修订历史记录 版本号 修订内容 修订时间 1.0 第一次下发 2007 1.1 修改文件编号 2009 ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 起草 : 日期 : 审核 : 日期 : 批准 : 日期 : 1.0 目的：通过明确进货操作流程，规范进厂货物的管理，保证进货管理规范、有序； 2.0 适用范围：适用于公司仓库进货的运作和管理； 3.0 职责： 3.1仓库管理员负责根据送货单签收供应商或客户提供的货物； 3.2仓库组长负责管理进货区域货物的处理； 3.3 仓库负责人负责整个进出货区域的管理，保证货物处理及时、清晰； 3.4采购部负责每天处理三无辅助材料，保证物料的及时提供； 3.7仓库负责输入收货信息，起草入库检验单给IQC； 3.8相关人员负责及时处理个人快递物品。 4.0程序 4.1 收货管理 4.1.1专车送货 4.1.1.1、供应商/物流公司送货到公司必须有序地停放车辆，并与仓库人员取得联系，呈上送货单，但不得随意进入公司厂房内部； 4.1.1.2、进货仓管员检查送货单填写是否规范，供应商名称、材料编码、品名、规格型号、数量、PO号码等信息填写是否正确，如果不正确，则要求送货人更正；如果正确，则核对送货单上的PO与公司PO信息是否一致，如一致，则要求供应商卸货或由收货人员卸货，如不一致，则要求送货人更正，当送货人无法更正时，联系业务部或采购部在1小时内处理，否则仓库有权拒收； 4.1.1.3、卸货完成后由进货仓管员检查堆放是否整齐，标识是否一致朝外，包装是否破损，如是则要求送货人整改，如送货人不能整改，则必须立即通知IQC将包装破损情况拍照存档； 4.1.1.4、由IQC判断包装破损是否影响材料品质，如影响则要求收货人员拒收，如无影响则要求收货人员重新包装，IQC工程师根据包装破损照片起草VCAR要求供应商改善，具体参考《IQC检验程序》； 4.1.1.5、使用周转箱/回收纸箱送货的供应商，要求外箱必须无闻讯周期标签和IQC合格章，否则进货仓管员可以拒绝收货，并要求送货人改善。 4.1.2、快递送货 4.1.2.1、快递公司送货人将货物与快递单交进货仓管员确认，人员不得随意进入公司厂房内部； 4.1.2.2、进货仓管员核对货物包装与快递单上描述是否一致，如不一致，则拒收； 4.1.2.3、如一致则进货仓管员在快递单上签收，将货物存放于快递货物待处理区，并做好快递记录。 4.1.2.4、进货仓管员识别快递单和快递货物包装上是否有私人物品标识，如有，则禁止拆开包装，根据快递单登记“私人快递清单”，通知收件人在三个工作日内到进货处处理，逾期将打包移入设备仓库； 4.1.2.5、如无注明是私人物品，则拆开包装，如发现包装内是私人物品，则重新包装并执行4.1.2.4； 4.1.2.6、如快递货物是设备工具、配件、易耗品等，则申购人员到场确认方能收货， 4.1.2.7、如快递货物是材料，则检查是否有送货单，送货单上的PO与公司PO信息是否一致，如一致，则执行4.1.1.3； 4.1.2.8、如快递包装内无送货单或与公司PO信息不符，则视为三无物品处理； 4.1.2.9、对于三无物品，进货仓管员首先登记“三无快递清单”，再判断快递单收件人是否是个人姓名，如是，则通知收件人在三个工作日内到进货处处理，如否，则通知采购部在三个工作日内到进货处处理，逾期将打包移入报废仓； 4.1.2.10、逾期打包的快递货物必须标注收货期间，打包人，接收人，仓库管理员在快递清单上签收并将打包的货物移库。 4.1.2.11、进出货组长负责每天将“三无快递清单”更新发MAIL给公司人员确认。 4.2、点料管理 4.2.1、公司处点料 4.2.1.1、进货仓管员根据送货单对卸货后的货物开箱点数，清点整数包装和尾数包装（散料包装），对于尾数包装应仔细清点，不能估算数量，并核查尾数包装上的数量标识与实物是否一致，如无尾数数量标识，则点数后贴上公司的余料标签； 4.2.1.2、进货仓管员核查送货单与实物数量一致后在送货单上盖收货专用章，一联回给送货人，一联交仓库输入员录入； 4.2.1.3、进货仓管