QP040100--质量体系策划与数据分析管理程序.docVIP

鑫 达 集 团 页 码 PAGE 2/13 文件名称 质量体系策划与数据分析管理程序 文件编号 QP040100 鑫 达 集 团 文件名称 质量体系策划与数据分析管理程序 版 本 1.0 页码 1/13 文件编号 QP040100 生效日期 2015年01月01日 修 订 履 历 序号 版本 修订日期 条款 修订内容 修订者 批准者 1 1.0 2015.01.01 全文 新建立 发文 范围 □总经理 □管理者代表 □采购中心 □业务中心 □财务部 □人力行政部 □研发技术中心 □物流部 □事业部 □信息部 管制章 编 制 审 核 批 准 收 文 部 门 1、目的： 1.1 为达成公司的质量政策及质量目标而规范书面化的各项质量活动，以便能适时有效的执行质量保证，确保产品的质量且满足客户的要求，及持续改善其有效性。 1.2 确实有效掌握各项服务管理绩效{如：质量、生产力、交货期、成本（含质量成本等）}。 1.2.1 明文记载其趋势,并以此与竞争者或适当的企业标竿来比较。 1.2.2 数据所显示的趋势与整体经营目标的进展相比较，并转化为具体行动的资讯以支持： ■ 客户相关问题解决方案的优先顺序； ■ 决定与客户相关性的重要趋势和对策的比较，以支持现状的检讨、对策及长期规划。 2、范围： 2.1 全公司质量系统的各项活动均属之。 2.2 产品与服务主要特性（如：质量作业绩效）的各项管理水平，即现场五大任务：Q、D、C、M、S。 3、定义： 3.1 质量系统：为实施质量管理所需的结构、程序、过程和资源（含人员、设备、技能）。 3.2 质量规划：针对某项特定的产品、专案计划或合约，制定专用的质量措施、资源和活动顺序的文件。 3.3 顾客导向过程（COP）：任何与组织及其顾客的接口直接相关的过程，包含：来自于顾客的输入（如顾客要求）以及面向顾客的输出（如顾客满意），即与实现顾客满意关系重大的流程，且每一个连结都是对过程模式的有效运用。 3.4 支持过程（SP）：每一个COP都会有一个或几个支持过程来补充，以提供主要资源或能力，使核心过程能执行，且支持过程一般都有内部顾客和供方（如产品或过程设计）。 3.5 管理过程（MP）：也可称为支持过程。一般是针对组织或其质量体系进行管理的流程（如经营计划、管理评审）。 3.6 现场五大任务 Q（quality）：维持与提升质量 D（delivery）：提高生产力、确保客户交货。 C（cost）：精减费用、杜绝浪费、降低成本。 M（morale）：创建良好工作环境与人际关系、和谐工作现场，提高员工工作士气。 S（safety）：与意愿发挥潜能，贡献企业，确保厂区工作人员安全。 4、流程： 4.1 质量体系策划管理流程： 流 程 权责单位 相关说明 使用表单 法律及法规要求鉴别及确认经营计划拟定（含质量方针/承诺/目标）组织职责与权限划分定员定编与人员任用资格条件规划顾客沟通与需求鉴别及确认 法律及法规要求 鉴别及确认 经营计划拟定 （含质量方针/承诺/ 目标） 组织职责与权限划分 定员定编与人员任用 资格条件规划 顾客沟通与需求 鉴别及确认 市场部 《顾客沟通与反馈管理程序》 [顾客需求确认清单] 市场部 工程课 [法律及法规要求清单] 总 经 理 《经营计划管理程序》 人力行政部 《人力资源管理程序》 人力行政部 《人力资源管理程序》 《岗位工作说明书》 过程描述过程路径图建立SP支持过程与MP管理过程鉴别与安置COP顾客导向过程鉴别及确认管理评审持续改善过程绩效评估纠正及预防措施记录存档 过程描述 过程路径图建立 SP支持过程与MP管理过程鉴别与安置 COP顾客导向过程 鉴别及确认 管理评审 持续改善 过程绩效评估 纠正及预防措施 记录存档 市场部 品保课 《质量体系策划与数据分析管理程序》 [过程路径图] 相关部门 相关部门 [过程识别与质量体系分工矩阵图] 相关部门 [过程识别与描述清单] 质量体系文件说明培训质量体系文件建立审批登录及发行过程乌龟图建立 质量体系文件 说明培训 质量体系文件建立 审批登录及发行 过程乌龟图建立 相关部门 [乌龟图] 相关部门 《文件与记录管理程序》 [质量体系文件总览表] 相关部门 《人力资源管理程序》 记录存档管理评审持续改善过程绩效评估纠正及预防措施质量体系运行内部质量体系/过程/产品审核 记录存档 管理评审 持续改善 过程绩效评估 纠正及预防措施 质量体系运行 内部质量体系/过程/