IPQC作业指导书(NEW).docVIP

？？公司 三阶文件 IPQC作业指导书 版本： A/0 頁次： PAGE 2 / NUMPAGES 5 PAGE 文件名称：IPQC作业指导书 文件编号：Q-QA-3-18005 制定部门：质量部 发行日期：2018-10-19 核准 审核 制定 文件修订履历表 日期 版本 修订内容摘要 修订人 2018/10/19 A/0 新版发行 1.目的： 为加强制程品质管制，使产品品质于制造过程中得到控制。 2.范围： 适用于本厂制程检验及生产过程监控作业。 3.过程控制主要项目： NO 项目 参看标准和依据 作业要求 记录 1 作业准备确认—资料 生产计划 制造流程图 BOM表 SOP 1.1依据生产《生产计划表》所安排生产之机种，确认现场所使用之资料是否齐全、正确，资料包括：《制造流程图》、《BOM》、《作业指导书》、点检表、控制计划等 1.2确认内容包括：品名、料号、规格、文件编号及版本等项目。 1.3如发现资料与资料之前内容有冲突或有不同版本 ，须立即提出予以确认并处理。 生产准备确认表 2 作业准备确认—物料 BOM表 SOP 2.1确认物料标示： 品名、数量、供应商、批号、物料状态（良品-绿色标签、特采品-黄色标签、改善品、是否有配对标示等）。 2.2确认物料是不是该工位物料，是不是与SOP一致？ 生产准备确认表 3 作业准备确认—治具设备 制造流程图 控制计划 SOP 3.1确认所使用的治、工具及设备是否符合控制计划标准要求 3.2确认量具、仪器、仪器所使用标准件是否在校准有效期内。 3.3仪器及设备参数设定是否符合SOP要求。 3.4确认仪器、设备是否进行日常点检。 3.5设备运行是否正常? 生产准备确认表 4 首/末件确认 制造流程图 控制计划 SOP 成品检验基准 4.1首\末件检查时机： 4.1.1每天开始生产时； 4.1.2机种切换时 4.1.3设计、工程变更时； 4.1.4当机种生产结束时。 4.2首件制作及确认： 4.2.1生产线干部通知IPQC/PE一起制作首件（由生产作业员操作，IPQC/PE/生产干部确认），IPQC依照SOP记录工序名/工序要领/设备参数/测试数据，作为评价首件的依据。 4.3首件审批： 4.3.1 IPQC将首件连同《首/末件检验记录表》依次提交给PQE、PE、制造部干部进行确认交由质量经理（或代理人）确认方可批量生产；首/检不合格时最终以公司领导批示方案执行处理。 首/末件检验记录表 5 制程巡检 制造流程图 控制计划 SOP 作业员上岗证 5.1巡回检查确认的项目： 5.1.1工艺流程的监查—与控制计划是否一致？ 5.1.2治工具设备的监查—与SOP是否一致？ 5.1.3工艺参数的监查—与SOP是否一致？ 5.1.4人员上岗资质的监查—现场查看是否悬挂上岗资格证？ 5.1.5人员手法的监查—查看作业员是否按照SOP作业？是否熟练？ 5.1.6产品品质符合性的监查—作业员是否按要求自检？作业员是否知道当站品质标准？ 5.1.7不合格品的监查—现场有无不合格品放置区？作业员是否按要求标识/隔离/放置？ 5.1.8各种标示及状态的监查—生产线各种标识和状态（物料/半成品/成品/合格/不合格/样品/区域/看板等）清晰。 5.1.9车间7‘S管理监查—作业台面/地面是否由杂物或无关物品？物品摆放是否整齐？ 5.1.10 ESD防护的监查—员工进车间是否按要求穿着防静电服和鞋？作业时是否按要求戴静电手环（断开手环连接测试有效否）？制造现场静电接地监控设备运行正常（试切断是否报警）？离子风扇有吹到PCBA作业区域?作业员有戴指套作业？PCBA包装防护材质是否是防静电材质？ 5.2巡回检查频次： 5.2.1 巡检频次2H/次。 IPQC巡检记录表 6 不良品控制 质量目标 控制计划 SOP 6.1原材料上线异常： 6.1.1 已投料之原材料，IPQC检验发现不良反馈SQE要求供应商改善，若涉及到重工工时或影响生产效率问题，由SQE提出临时应急方案，并且反馈厂商处理。 6.2 巡检抽验产品品质异常： 6.2.1 IPQC制程发现产品不良＜1%时，通知生产线干部改善。 6.2.2 IPQC制程发现产品不良≥1%时，通知生产线干部，由生产线干部要求立刻停止该工位作业，同时，IPQC与生产线干部分别呈报给质量主管与生产主管主导纠正改善，由质量主管与生产主管现场了解不良情况，确认初步原因，并通知PE现场确认，分析不良真因，提出临时应急处理方案，IPQC确认有效后，方可恢复生产，若无效，PE重新提出应急处理方案。 6.2.3针对已生产产品依LOT NO.往前追溯，直至良品，IPQC确认出不良风险批次，由生产线干部负责隔离至不良品区域（至少要对上一巡检时间之后生产物料进行隔离处理），由I