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内蒙古威保消防设施检测有限公司年度内审计划 年度内审计划 审核目的： （1）确定满足审核准则的程度： ①确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性； ②评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性； ③确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。 （2）管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。 （3）管理者可以通过内审了解质量管理体系活动情况与结果，为改进质量管理体系长早机会和条件。 被审核部门（岗位）： 质量管理部门（质量负责人）：李云保 检测部：刘福忠 业务部：赵绥蕻 检测部：连义顺 审核依据： （1）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）； （2）客户的要求、标书和合同条款； （3）国家或行业有关法律、法规或标准； （4）实验室资质认定评审准则。 审核方法： 通过查阅记录、报告、文件、现场调查、调查验证、与受审部门责任人及有关人员交谈、提问等多种方法。 审核时间：2011年7月1日 编制： 时间： 审核： 时间： 批准： 时间： 审核实施计划 审核组组长： 李云保 组员： 刘福忠 赵绥蕻 连义顺 1、审核目的： （1）确定满足审核准则的程度： ①确定受审核部门的质量估算能力体系对规定的要求的符合性； ②评价对客户、法律机构和认可组织要求的符合性； ③确定所实施的质量管理体系满足规定目标的有效性。 （2）管理者将根据内审情况作出改进和完善质量管理体系目标的决策。 （3）管理者可以通过内审了解质量管理体系活动情况与结果，为改进质量管理体系长早机会和条件。 2、审核依据： （1）试验室的质量方针、目标和管理体系文件（包括质量手册、程序文件、作业指导书、质量监控计划等）； （2）客户的要求、标书和合同条款； （3）国家或行业有关法律、法规或标准； （4）实验室资质认定评审准则。 3、审核时间： 首次会议时间： 末次会议时间： 4、现场审核期间请被审核方有关人员参加下列活动： 首、末次会议：最高管理者或其代表及与审核有关的管理人员参加。 审核活动：按审核日程安排，被审核方有关人员在本岗位。 审核时间：2011.7.1　壹天 审核日程 审核时间 审核活动安排 审核条款 第一组 8：00 － 8：30 首次会议 8：30－9：30 总经理 4.1，5.1，5.2，5.3，5.4.1，5.5.1，5.5.2，5.5.3，5.6，6.1，8.5.1 9：30－10：00 管理者代表 4.2.1，5.5.2， 5.4.1，5.2，8.2.2，8.5.1 11：00－12：00 审核组会议 14：30－17：00 审核组内部会议 17：00－17：30 末次会议 编制： 审核： 批准： 日期： 日期： 日期： 质量管理体系内部审核检查表 页码：1/3 被审核部门 总经理 审核时间 8：30－9：30 审核员 刘福忠 赵绥蕻 连义顺 标准条款号 检查内容 检查记录 4.1质量管理体系 总要求 1．请总经理简单谈谈贵公司建立质量管理体系的目的是什么? 2．请总经理简单回顾一下本公司贯标活动的过程及不同阶段的工作情况。 3．质量管理体系文件分几个层次?大致都包括什么内容? 4．请总经理谈谈，为使公司质量管理体系正常运作，本公司建立了哪几个大的服务提供过程？ 5．公司确定了什么准则和方法来控制这几个大的过程，以确保其有效运行？ 6．公司选择了哪些外包过程？对这些外包过程如何进行控制？ 进一步提高质量管理水平，规范公司各种管理制度，对外向社会各界及我们的客户证明公司有能力持续稳定地提供满足顾客要求和法律法规要求的能力； 贯标动员大会、任命管理者代表、成立贯标小组、进行标准培训、编制文件、试运行、培训内审员、开展内审活动。 文件分二个层次、第一层为质量手册（包括质量方针和质量目标、程序文件）第二层次为支持性工作文件和记录表格。 办公室职能、电气设备检测职能等服务提供过程。 公司制定了质量手册、工作标准、管理标准、技术标准等作业文件来控制以上过程，以确保体系其有效运行。 本公司无外包过程 5.1 管理承诺 总经理应当承诺要建立、实施文件化的质量管理体系，并持续改