度经营计划书.docx

公司年度经营计划书 ???????????????????????????????????????????????（2014） 编制 计划运营部 审定 营销中心 财务部 生产中心 办公室 批准 日期 一、2014年的经营方针 ???????在认真审视公司经营的优势和劣势、强项和弱项（SWOT）的基础上，公司发展战略中心对当前行业的竞争形势和趋势作出基本研判，将2014年的经营方针确定为： 以订单为目标，以预算为中心 ???????经营方针是公司阶段性经营的指导思想；各部门的经营、管理活动，包括研究方向、产品路线、制度设计、日常管理，都必须始终不逾地围绕经营方针展开、贯彻和执行。 二、2014年的经营目标 （一）核心经营目标 2014年，公司的核心经营目标是： ???????三电系统年度销售收入24071万元，保底销售收入13500万元；整车销售收入38340万元。 （二）销售目标细分 销售目标细分表?（计算单位：万元，人民币） 分类 项目 年度目标 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 按责任部门分解 南方市场部 6000 600 600 600 600 600 600 600 600 1200 国际事业部 2500 250 250 250 250 250 250 300 200 500 物流车事业部 2000 50 100 100 150 250 250 300 400 400 商用车事业部 2000 200 200 200 200 200 200 200 200 400 电驱动事业部 1000 50 50 50 100 100 100 130 180 240 合计 13500 1150 1200 1200 1300 1400 1400 1530 1580 2740 上述销售目标的分解，按《 2014年度销售目标责任书》执行（附件）。 三、主要经营策略 （一）市场策略 ??????要实现销售收入的跨越式增长，抓住市场机遇、落实优质客户群，进而大幅提升订单量，公司将2014年确定为“市场机遇年”，投入巨大投资优化产品、开拓市场、发展客户、争取订单。对此，应采取下列措施： 1．全公司必须以订单为目标，市场为导向，以营销为龙头开展经营和管理活动。 2．整车销售为公司本年度销售重点，营销中心必须整合各项资源，在2014年，采取一切措施，集中精力做好客户开发、签约工作。 3．海外市场的主攻方向是欧洲市场。 4．国内市场应以“强势推进、快速占领”的策略，集中力量发展优质主机厂（计划6家，力争10家），应以“稳步发展、适度调整”的策略发展和维护优质主机厂。 （二）产品策略 市场策略需要产品策略和价格策略的强力支撑和支持。 ???????2014年公司的整体产品策略是质量、成本、交货期，即：在确保品质的基础上，在设计、选材和价格上，始终围绕客户需求，以客户需求为出发点和归属点，以适销对路为原则，增强产品的稳定性和技术先进性，实现利润总量最大化。为此，应采取下列措施： 1.电驱动所作为公司产品核心部门，强化三相异步电机技术领先地位。逐步优化13.5KW、15KW、30KW、37KW、60KW电机性能，突出100KW双绕组电机的专利优势和技术优势； 2.电源所针对电源管理系统现阶段特点，逐步增强产品稳定性，根据市场需求增强产品的功能性。 3.系统所整车控制器为整车控制核心，增加同业间技术交流，关注传统车设计理念的借鉴，逐步打造成为市场领先产品。 4.整车所增强新能源汽车整车设计、整车布置方案的系统性研究，并为各产品设计部门提供相关指导和支持； 5.计划运营部、技术工程部应根据上述策略和业务实际需求，制订采购、品质保证和产品优化的相应计划，采取必要的措施，确保产品结构和生产结构的调整到位。 （三）品牌 品牌是产品营销的催化剂和拉动力。 ???????经过近三年的经营，“蓝科”已经成为行业的优势品牌，具有较强的竞争力、美誉度。因此，2014年，公司集中力量开展大三电销售及整车销售业务。为此，相应措施如下： 1．营销中心市场部着力打造“蓝科”品牌知名度，以展会、网络等通路为手段，大力开展品牌营销活动。 2．各产品事业部针对本部门所负责产品在同业间加强交流合作，针对相关客户加强学术交流、技术培训与引导。 四、实现目标的保障措施 （一）生产资源保障 1．公司新增投资，增加生产设备，优化电子、电源、电机工厂流水线，确保产品生产13500万元和各项营销策略的实现。 2．生产中心作为二线部门，理应成为营销中心各事业部的坚强后盾，必须始终围绕客户要求而非生产要求运转，必须按照一线部门的产品策略规划和实际定单需求，组织物料采购、产品生产和品质控制等各项生产管理活动。 3．按时交付合格产品，始终是生产管理的不容置疑的核心任务。生产中心应订