品管程序文件.doc

珠海利满丰源打印耗材有限公司 程序文件 文件名称：作业程序 编号 编制 审核 版本 日期 日期 页次 目的 为有效控制外购物料的品质，确保验收工作顺畅，以满足正常生产的需要。 适用范围 所有直接用于生产的外购物料。 职责 ．品管部负责执行外购物料的验收作业及不合格物料的处理追踪，尽可能防止不合格材料（物料）投入工厂生产。 物控部针对判定的不合格物料与采购部联络补交时间，以免物料因品质问题而延误货期。 ．物控部将品质不良信息传达至采购部；再由采购部跟供应商联系，并要跟踪其快速退货处理。 ．作业程序 ．交货 供应商按采购部所下达订单（含物控部直接下单）的物料编号、规格、数量按期送到厂。 ．接收 货仓部收货员依订单资料与供应商的《送货单》、对来货外箱标贴所注明的料号及大件数量进行清点、然后填写《收货验收单》，再通知品管部验收。 ．验收 收到验货通知后，即可对来料进行验收。 ．．验收依据 订单资料 检验标准 实物样板 ．．检验范围 、来料实物与订单、《送货单》所示内容是否相符。 、外观 功能 数量 ．．抽样计划 回收碳粉盒按其来料检验标准之规定进行 易耗品（新购材料）按物料检验标准之规定进行。 珠海利满丰源打印耗材有限公司 程序文件 文件名称：作业程序 编号 编制 审核 版本 日期 日期 页次 ．判定及处理 ．．合格 在来料外箱贴《材料记录卡》并加盖“ ”印。 填写《收货验收单》内相关栏目。 将验收情况记录于《进料检验报告》内。 ．．不合格 、对来料进行“待处理”标示挂牌。 写《来料不合格报告》，由物控部、采购部、品质部的负责人签名确认后作最终处理方式： 偏差接收——在来料外加“特采”标示，按“合格”物料形式处理 拣用——在紧急生产情况下，从批不合格中挑选良品生产，将不合格物料退还厂家。 退货——填写《退货报告》；由物控部 传达 采购部 退还 供应商。 ． 相关事项 ．货仓部接收清点来料时，务必将物料按不同类别排放整齐 ．对无采购订单或无验收资料及样板的材料，由工程部测试、将结果反馈给物控部，采购部接到物控部传达的信息后，按其结果进行采购。 ．对生产急需的物料，由品管部主管经理签名，可免检投入生产，但要做好跟进工作。 ．工作流程见附件。 ．质量记录 《收货验收单》《退货报告》《来料不合格报告》《来料检验报告》 珠海利满丰源打印耗材有限公司 程序文件 文件名称：作业程序 编号 编制 审核 版本 日期 日期 页次 、目的 明确的工作内容、方式和作业程序、提高工作效率。 适用范围 适用于作业。 ．职责 ．品管部严格按程序规定进行成品检验。 品管部主管督促按程序进行作业。 包装部支持工作并给予必要的配合。 ．作业程序 检验前准备工作 检验前，要求包装部将成品放到指定位置，并挂“待检品”牌。 对挂有“待检品”牌的成品进行检验 ．检验 ．．依《生产工单》《产品》等检验资料，核对产品的货号、箱子数量和唛头（标识）等，若发现实际做货与资料有异，即通知包装部与物料部并作及时更正。 ．．按《成品检验标准》进行抽检，并对产品的外观、性能、包装进行全面检验。 ．．根据成品检验标准对批量成品进行判定 合格：在产品质量卡盖“ ”印，并挂“合格品”牌，包装部方可将产品入仓。（注：没盖“ ”印之成品严禁入仓） 不合格：在成品处挂“待返工”牌，填写《返工通知单》，由品管主管审核后，传达至生产部确认，生产部按要求对其进行返工。对返工后的产品，按检验程序重检，直至合格。 相关事项 工作流程见附件。 质量记录 《成品检验报告》《成品检验标准》 珠海利满丰源打印耗材有限公司 程序文件 文件名称：作业程序 编号 编制 审核 版本 日期 日期 页次 、目的 明确的工作内容、方式和作业程序、控制成品质量，确保成品顺利首次进仓。 适用范围 适用于作业。 ．职责 品管部须按照程序进行,对成品进行测试。 ．生产部装配人员，技术员、主管须支持与配合品管部工作。 ．作业程序 ．检查测试机器型号与所做产品型号是否相符，机器运行是否正常。 检查流水线流下的成品外观，部件是否齐全。 ．成品放入机器，输入信号后进行打印测试，成品检验测试。 ．根据产品档案测试判断标准进行判别。 ．经判断为合格成品，将到成品放到保护柜里；测试合格的成品可入柜，不合格作好标识，再转到翻修部处理。 ．产品测试完毕,填好《档案测试报告》，及时将成品转到包装部。 相关事项 工作流程图见附件。 质量记录 《档案检验测试报告》《转移单》 珠海利满丰源打印器材有限公司 质量检验标准 标准名称：成品检验标准 编号 编制 审核 版本 日期 日期 页次 附表：适用于成品外观之抽样检验（）。 ，检查水平，。 批量 样本量 判定水准 —— —— ——