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省级农业产业化示范园区建设贷款贴息项目自评报告 　　《南江黄核心羊群建设》　　项目绩效自评报告　　一、项目概况　　项目资金申报及批复情况　　本项目申报财政资金20万元，但由于XX年是实施四川省“十一五”四川省畜禽育种攻关计划课题的最后一年，为了确保课题如期完成各项研究任务，项目实施单位申请增加研究经费10万元。因此，南江县科技局、财政局批准批复XX年度南江黄羊选育保种经费30万元，财政资金严格按照项目《实施方案》预算支出科目进行使用，符合科技资金管理办法等相关规定。　　项目绩效目标　　本项目是四川省科技厅下达的“十一五”畜禽育种攻关项目—《南江黄羊快长品系选育研究》的重要内容，XX年度重点开展核心羊群种羊培育与配套研究专题内容，其具体绩效目标及实施进度计划如下。　　1、南江黄羊核心羊群建设　　根据南江黄羊品系选育方案的要求，XX年完成核心羊群新增种羊500只，其中培育高繁、快长、大型、黑色等四个品系继代选育优秀系祖公羊150只，培育当年提升年龄在六月至周岁段的优秀系祖母羊350只。　　2、配套研究专题　　南江黄羊快速育肥技术研究。选择南江黄羊羔羊120只，　　按照“放牧”和“放牧＋补饲”的饲养方式，分别在六月龄、八月龄、十月龄、周岁等4个阶段进行屠宰测定其产肉性能，并选择老残羊60只进行短期育肥观测增重效果，从而形成南江黄羊快速育肥技术。　　南江黄羊疾病综合防治新技术研究。通过对南江黄羊已发生的疾病调查，并结合国内外羊的疾病防治现状，研究出传染病的免疫程序，寄生虫病和普通病的防治方法。形成了“四季驱虫＋春、秋两季预防注射＋科学饲养管理”的南江黄羊防疫保健技术。　　南江黄羊在农牧交错带放牧饲养条件下的“草—畜”平衡技术研究。具体完成南江地区草地产草量的测定、优良牧草品种的筛选、农作物秸秆利用技术、草地牧草营养价值评定、草地载畜量测定等研究内容。　　3、实施进度计划　　项目实施进度计划为10个月，即XX年3月至12月。　　项目资金申报相符性　　项目申报内容与具体实施内容相符，且申报目标合理可行。　　二、项目实施及管理情况　　资金计划、到位及使用情况　　1、资金计划及到位　　本项目实际到位县级财政资金30万元，资金到位率100%。　　2、资金使用　　截止项目评价时实际支出情况万元，项目资金严格按照实施方案预算科目计划进行支出，各预算科目资金略有小调整，调整幅度符合科技资金管理规定的范围内。详细支出如下:　　材料费万元,包括试验所需饲草饲料万元、药品　　万元、屠宰试验羊万元、上选种羊支出万元。比计划超支万元，原因是增加了南江黄羊种羊培育数量，增加支出培育种羊所饲草饲料成本，增加部分在自筹资金中支出万元，在节余支出的劳务费中支出万元。　　差旅费支出万元，比计划超支万元。　　劳务费支出万元。比计划节余万元，节余资金用于支出增加的差旅费、材料费。　　专家咨询费支出万元。　　项目财务管理情况　　1、项目财务管理制度建设情况　　项目承担单位的四川北牧南江黄羊集团有限公司属于四川省　　农业产业化经营重点龙头企业，企业内部管理制度健全、管理规范，建立了《四川北牧南江黄羊集团有限公司财务管理制度》，并结合项目制订了《南江黄羊选育保种科研经费管理办法》等制度。　　2、机构设置　　公司内部设置财务部，下设主办会计1人、成本会计1人、出纳1人。　　3、会计核算及账务处理情况　　项目资金实行“专人管理、专户储存、专项使用、专账核算”，待项目结题验收通过后合并入公司的统一会计账务之中。项目经费支出必须由经办人、技术人员、监督人、课题负责人、单位领导等逐级审核签字的程序进行审批后方可支付，各个环节缺一不可。对项目实施所需要的物资如种羊、饲料、兽药、草种等，必须严格按单位物资采购要求程序进行采购，采购前首先填写好“物资采购申请单”，经项目领导小组审批同意后方可采购。采购时，至少有2　　名以上采购人员参与；对采购数量较多和金额较大的产品必须由供货方、采购方、监督方等三方参与；对生产所用物资必须根据物品的性能、数量等分类保存，并由专人保管，防止霉变，尽量减少损耗。采购的物资验收入库，经相关人员签字审核后，方可结算。　　因此，项目实施单位财务管理制度健全，财务处理及时，会计核算规范、准确。　　项目组织实施情况　　本项目在县科技、财政、畜牧等部门的领导下，由四川北牧南江黄羊集团有限公司承担实施，该公司成立南江黄羊选育保种科研实施小组，由廖哲任组长，谭玉祥、陈瑜任副组长，成员有马国柱、岳兴之、苗斌、何兴隆、石金军、杨长钦。主要负责南江黄羊选育保种各研究内容的实施与操作，同时聘请有关专家，组成专家顾问组，以保证按照技术路线如期完成各项任务。　　三、项目完成情况　　项目完成任务量　　1、