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长城影视财务分析报告 长城影视2014年度 财务分析报告 组员： 李静-------公司简介及重大事项 廖一心-------盈利模式和核心竞争力 王静-------财务报表分析 毛伊宁-------行业分析 目录 公司简介及重大事项 公司简介 借壳上市 公司架构 收购事项 定增计划 盈利模式和核心竞争力 盈利模式 核心竞争力 财务报表分析 运作特点是什么？ 母公司在干什么？ 利润从哪里来？ 行业分析 上市热潮 “一剧两星”政策 长城影视行业地位 与华策影视对比 五、结语 释义 释义项 指 释义内容 长城影视 指 长城影视股份有限公司 东阳长城 指 东阳长城影视传媒有限公司 上海胜盟 指 上海胜盟广告有限公司 浙江光线 指 浙江光线影视策划有限公司 长城基金 指 杭州长城股权投资基金合伙企业 聚合投资 指 江苏聚合创意新兴产业投资基金 聚网投资 指 宁波聚网投资合伙企业 硕嘉投资 指 宁波梅山保税港区硕嘉投资中心 响道投资 指 宁波梅山保税港区响道投资管理合伙企业 天堂硅谷 指 浙江天堂硅谷乐通股权投资合伙企业 江苏宏宝 指 江苏宏宝五金股份有限公司 长城集团 指 长城影视文化企业集团有限公司 原“东阳长城”全体股东 指 长城集团等9家企业和王培火等52名自然人 长城集团等9家企业 指 长城集团、浙江如山成长创业投资有限公司、横店集团控股有限公司、杭州士兰创业投资有限公司、杭州赛伯乐晨星投资合伙企业（有限合伙）、浙江诸暨惠风创业投资有限公司、蓝山投资有限公司、杭州龙马科技有限公司、杭州菲林投资合伙企业（有限合伙） 王培火等52名自然人 指 王培火、黄国江、郑培敏、祝亚南、宓强、吴歌军、赵锐均、汪运衡、杨逸沙、韦戈文、程菊琴、梁振华、孙耀琦、袁力、陈志平、何黎鑫、申军谊、王彪、张霞、钟柯伟、周敏、俞婉玲、邓燕燕、陆谷平、金琳、张菁菁、徐国俊、徐海滨、陈海飞、周云卿、陈建根、马笑涛、冯建新、葛含芝、张勇、王响伟、任峻、蒋玉龙、俞波、刘财宝、孔子文、曾艳、赵光模、韩锋、杜文和、王红罗、章正丰、楼桂红、蒋林静、周丽君、郑延渝、张东东等52 名自然人股东 一、公司简介及重大事项 1.公司简介 长城影视是一家专注于电视剧投资、制作、发行及广告等衍生业务的文化创意企业，通过多年的项目运作经验的积累，形成了规模化从事精品电视剧拍摄发行的全业务流程能力，并拥有电视剧制作许可证甲种资质，是目前国内最大的电视剧制作发行单位之一。长城影视2014年上半年通过借壳江苏宏宝实现上市，正式与A股资本市场对接，公司的发展迎来更为广阔的平台. 2.借壳上市 (1)资产置换 2013年8月7日，上市公司与江苏宏宝集团有限公司、原“东阳长城”全体股东签署《江苏宏宝五金股份有限公司重大资产置换及发行股份购买资产协议》，约定上市公司以拥有的全部资产和负债作为置出资产与原“东阳长城”全体股东所持有的“东阳长城100%股权”的等值部分进行置换，置入资产作价超出置出资产作价的差额部分，由上市公司向原“东阳长城”全体股东发行股份购买。其中置入资产的账面价值是47,613.78万元，按收益法重新评估价值是229,051.76万元，增值率381.06%。置出资产账面价值是29,426.24万元，按收益法重新评估价值是39,569.26万元。2014年4月10日，上市公司与原“东阳长城”全体股东签署《置入资产交割确认书》，置入资产“东阳长城100%股权”已过户至上市公司名下，成为长城影视的全资子公司。置出资产已完成转移置出程序或作出相应安排，并于2014年4月25日完成新增股份的上市发行。 （2）发行股份购买资产 上市公司向原“东阳长城”全体股东非公开发行人民币普通股34,140.9878万股（A股），每股面值1元，发行价为5.55元/股，交易对方以持有的“东阳长城”100%股权作为对价，作价189,482.50万元，认购该等股份。其中长城集团认购18,073.1553万股。此次发行股份购买资产行为构成反向购买，长城集团成为上市公司的实际控股方。变更后公司总股本为52,542.9878万股，长城集团持股34.40%，江苏宏宝集团有限公司持股14.52%。公司已于2014年6月4日完成工商变更登记手续。公司名称由“江苏宏宝五金股份有限公司”（以下简称江苏宏宝）变更为“长城影视股份有限公司”。公司证券简称由“江苏宏宝”变更为“长城影视”。公司英文全称由“Jiangsu Hongbao Hardware Co., Ltd.”变更为“Great Wall Movie and Television Co.,Ltd.”，英文简称由“JIANGSU HONGBAO”变更为“CCYS”。公司证券代码仍为“002071”。 （3）借壳风险 根据《