总经办业务计划策划.docVIP

内部审核检查表 编号: SD/JL-ZL062 被审核部门：总经办 日期：2004/7/1 审核员： 记录号：2004001 被审核过程：业务计划的策划 主要条款： 5.4 5.4.1 相关条款：6.2、4.2.4、4.2.3、8.3、8.4、8.5 检查项目 检查内容 审核记录 评估 输入 公司的发展计划，竞争对手的信息顾客的要求，市场调研分析报告，生产能力分析报告，其它分析报告 2004年公司计划，零部件进厂合格率97%、产品一次装配合格率≥97%、部退货控制在750PPM内、顾客满意≥92%，2004年力争40万只升降器，技术改造，满足市场需要，与竞争对手相比，积累了丰富的经验，品种齐全，在研发方面优势明显 输出 年度业务计划，长期业务计划，业务计划实施分析报告 可提供2003年、2004年业务计划及2003~2005，2004~2006年三年业务计划 在年度业务计划中对能够对年度质量方针和目标，竞争对手的情况，市场占有率，主要产品销售量，利润增长预测，人力资源开发，研发计划，技术发行及环保计划予以确定。 在长期业务计划中能对三年内公司的发展目标奋斗方向予以预测。 人力资源 管理层 管理层人员的素质均满足岗位入职条件的规定，有能力完成相应的工作。 设备/设施/材料 办公用品/具 配有电脑，打印机及纸张等 控制方法 文件控制，质量记录控制，监视和测量控制程序，数据分析，持续改进控制程序，业务计划/质量目标控制程序 业务计划为受控文件，能按受控文件进行管理 相关控制文件易于得到管理层人员了解体系程序的要求，能按文件的要求进行操作，现行控制有效 过程评价指标 业务计划的按时完成率目标值100% 能够每月对业务计划的完成情况进行汇总分析，2004年1~6份业务计划的按时完成率分别为， 1、年销量已完成21万支， 2、人力资源开发方面已完成引进高级管理人员1名 3、研究与开发方面已于2月份开始研究新产品， 4、质量成本目标均控制在目标质以内， 5技术改造方面，羚羊手动升降器改进基本完成并已投产 04年1~6份质量目标完成情况是： 产品一次装配合格率≥97% 部退货控制在750PPM内 顾客满意≥92%， 需要其它小组验证的项目；无 是否需要更新：审核计划： 是 □ 否　□ 注：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N3/8”，即开出8份不合格报告中的第3份 内部审核检查表 编号: SD/JL-ZL062 被审核部门：总经办 日期：2004/7/1 审核员： 记录号：2004001 被审核过程：文件控制—文件评审 主要条款： 4.2.3 4.2.3.1 相关条款：6.2、6.3、6.4、8.3、8.4、8.5、4.2.4 检查项目 检查内容 审核记录 评估 输入 待评审的文件/图纸，对评审的时间要求 查工程规范图纸 顾客对评审的时间无要求 输出 评审后的文件/图纸，转化以后的文件/图 顾客的工程规范经评审人员签字确认，确认的日期符合TS不超过两个工作周的规定。 人力资源 文件评审人员 文件评审人员均满足岗位入职条件的要求，评审人员有能力 硬件 无 控制方法 文件控制程序SD/QP0401 文件评审人员了解体系程序的相关规定，能按文件夹规定，对文件进行评审，现行控制有效。 绩效 无 需要其它小组验证的项目；无 是否需要更新：审核计划： 是 □ 否　□ 注：仅对出具不合格报告“评估”栏内标注“N”，并标明不合格报告编号，例“N3/8”，即开出8份不合格报告中的第3份 内部审核检查表 编号: SD/JL-ZL062 被审核部门：总经办 日期：2004/7/1 审核员： 记录号：2004001 被审核过程：文件控制—文件管理 主要条款： 4.2.3 4.2.3.1 相关条款：6.2、6.3、6.4、8.3、8.4、8.5、4.2.4 检查项目 检查内容 审核记录 评估 输入 待管理的文件 可提供完整的受控文件清单、技术文件、标准、体系文件及三层次文件等 输出 文件资料归档登记表，文件资料更改通知单，技术更改记录表，文件资料借阅表，外来文件和资料清单 可提供2002~2004年科技类档案归纳登记表，能够对客户进行区分分别归纳 查文件资料更改通知单，通知单中对更改的处理，更改方式进行了描述。 可提供借阅登记表 在外来文件和资料清单中记载了相关国家行业或体系的标准