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项目合同管理计划 1.编制依据： 是否否交商务部保存是理赔清算合同终止解决争端达成一致是提交索赔报告否否索赔是交商务部修改合同是否否是修改计划否是报告业主分类存档交项目经理综合评价交商务部合同终止文件汇总异常情况信息收集信函往来指令变更工程量统计工程完成合同任务实施 是 否 否 交商务部保存 是 理赔 清算 合同终止 解决争端 达成一致 是 提交索赔报告 否 否 索赔 是 交商务部 修改合同 是 否 否 是 修改计划 否 是 报告业主 分类存档 交项目经理 综合评价 交商务部 合同终止 文件汇总 异常情况信息收集 信函往来 指令变更 工程量统计 工程完成 合同任务 实施 图1 图1 合同管理流程图 诉讼（仲裁）方案的实践外聘律师规定方案的规定可行性分析与决策申报与审批拖欠款的清理与回收清欠奖惩清欠经费回收方式决策落实责任制清欠指标的确定拖欠项目的认定拖欠处理文本草拟合同总结结算责任成本的确认标价分离合同履行竣工结算结算工作奖罚预算专用章管理办理工程结算策划结算风险等级划分过程中的纠纷处理索赔中间结算与中间计量签证管理项目合约资料管理变更项目预算责任成本中间调整施工图预算项目预算责任成本决定合同交底合同履行策划评审签订文件保管建立台账风险等级管理评审洽谈投标文件评审招（议）标文件评审投标 诉讼（仲裁） 方案的实践 外聘律师规定 方案的规定 可行性分析与决策 申报与审批 拖欠款的清理与回收 清欠奖惩 清欠经费 回收方式决策 落实责任制 清欠指标的确定 拖欠项目的认定 拖欠处理 文本草拟 合同总结 结算责任成本的确认 标价分离 合同履行 竣工结算 结算工作奖罚 预算专用章管理 办理 工程结算策划 结算风险等级划分 过程中的纠纷处理 索赔 中间结算与中间计量 签证管理 项目合约资料管理 变更 项目预算责任成本中间调整 施工图预算 项目预算责任成本决定 合同交底 合同履行策划 评审 签订 文件保管 建立台账 风险等级管理 评审 洽谈 投标文件评审 招（议）标文件评审 投标 需要诉讼 需要诉讼 图2 合同业务流程图有拖欠款 2.签证管理一般规定 图2 合同业务流程图 有拖欠款 2.1对发包人签证 2.1.1在合同中没有约定的情形下，签证事件发生后3d内向发包人提交签证资料，当改签证事件持续进行时，应阶段性向发包人提交后续签证资料。签证单的格式参照示范文本。 2.1.2签证事件发生后，经办人员必须精心撰写签证事实，签证事实应经得住发包人的推敲。 2.1.3签证申请中涉及的干扰事件、签证内容、签证值计算以及相应的证据要充分齐全。 2.1.4所有的签证资料必须及时收集、整理、归档，确保在规定时间内提交给发包人。 2.1.5对报送的签证资料做好应答对策，并预防对方的反索赔签证。 2.1.6用词简洁准确，调理清楚，逻辑性强，签证值的计算要符合合同约定，合同中未约定选用的计算方法是必须采用常规的方法。 2.1.7通过对几种计算方法的对比分析，选择最有利的计算方法计算签证值。 2.2签证单的要素 2.2.1简洁的说明针对什么事件提出签证的要求。 2.2.2阐明发生签证事件的有效依据，包括法律法规、合同条款、指令、变更罕见、各类确认函等 2.2.3描述签证事件发生的进过及其对总承包方的影响，以及总承包方要求签认的相关事宜，包括工程量、工期、费用等。 2.3流程 2.3.1签证事实发生后，现场经办人收集资料，撰写签证单 2.3.2技术性的签证（含设计变更）交项目技术负责人审核，经济性签证（含材料类的签证）交项目预算员审核。 2.3.3签证必须由项目总工程师和合约经理进一步复核，项目经理审批后报送 2.3.4特殊情况下的签证须经企业总经济师审批 3对分包人签证 3.1一般规定 3.1.1对分包人的签证应遵循以合同为依据、现场发生为事实。“实事求是、量入而签”的原则 3.1.2对分包人的签证不得完全参照或等同于发包人的签证工程量，应以分包人实际发生的工程量为准，特殊签证除外 3.1.3总承包项目经理部任何人员不得超越权限在签证中签订合同外的施工单价或总价。合同没有约定单机的由分包人提出报价，总承包项目经理部审核后报企业审批 3.1.4签证不得违反分包人投标承诺及合同的有关约定 3.1.5对于内容不清楚、不齐全的签证单或计算单，总承包项目经理部合约人员不得予以审核 3.1.6分包人的签证单应内容齐全，并经其签字盖章后方可提交给总承包项目经理部，进入审核核价程序。 3.2分包人提交的签证等应注明以下内容 3.2.1工程指令签发时间及编号； 3.2.2签证事实发生、完成时间及签证单提交的日期； 3.2.3签证的依据（工程指令、变更或任务书等函件作为附件）； 3.2.4签证事实及完成情况简述； 3.2.5涉及的工程量和金额。 3.3审核依据 3.3.1工程指令、施