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财管计算题 （六）.doc
5500元至8000元，不足则借款，多余则还款。借款单位为1000元，借款在期初，还款在期末。借款利率为10%，借款利息支付在归还本金时进行。要求编制1，销售预算2，生产预算3，材料预算4，人工预算，5，制造费用预算6，现金预算 销售预算： 第一季度销售现金收入=1100×90×60%+45000=104400元 第二季度销售现金收入=1600×90×60%+1100×90×40%=126000元 第三季度销售现金收入=2000×90×60%+1600×90×40%=165600元 第四季度销售现金收入=1500×90×60%+2000×90×40%=153000元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 销售收入收取60%收取40%现金收入 990005940045000104400 1440008640039600126000 18000010800057600165600 1350008100072000153000 558000334800214200549000 生产预算： 第一季度生产量=1100+1600×10%-100=1160件 第二季度生产量=1600+2000×10%-1600×10%=1640件 第三季度生产量=2000+1500×10%-2000×10%=1950件 第四季度生产量=1500+120-1500×10%=1470件 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 销售量期末量期初量生产量 11001601001160 16002001601640 20001502001950 15001201501470 62001201006220 材料预算： 第一季度A材料消耗量=1160×3=3480KG B材料消耗量=1160×2=2320KG 第二季度A材料消耗量=1640×3=4920KG B材料消耗量=1640×2=3280KG 第三季度A材料消耗量=1950×3=5850KG B材料消耗量=1950×2=3900KG 第四季度A材料消耗量=1470×3=4410KG B材料消耗量=1470×2=2940KG 第一季度A材料采购量=3480+4920×30%-1030=3926KG 第一季度B材料采购量=2320+3280×30%-830=2474KG 第二季度A材料采购量=4920+5850×30%-4920×30%=5199KG 第二季度B材料采购量=3280+3900×30%-3280×30%=3466KG 第三季度A材料采购量=5850+4410×30%-5850×30%=5418KG 第三季度B材料采购量=3900+2940×30%-3900×30%=3612KG 第四季度A材料采购量=4410+1500-4410×30%=4587KG 第四季度B材料采购量=2940+1000-2940×30%=3058KG 第一季度A材料成本=3926×5=19630元 B材料成本=2474×3=7422元 第二季度A材料成本=5199×5=25995元 B材料成本=3466×3=10398元 第三季度A材料成本=5418×5=27090元 B材料成本=3612×3=10836元 第四季度A材料成本=4587×5=22935元 B材料成本=3058×3=9174元 第一季度材料现金支出=(19630+7422) ×50%+9400=22926元 第二季度材料现金支出=(25995+10398)×50%+(19630+7422)×50%=31722.5元 第三季度材料现金支出=(27090+10836)×50%+(25995+10398)×50%=37159.5元 第四季度材料现金支出=(22935+9174)×50%+(27090+10836)×50%=35017.5元 第一季度 第二季度 第三季度 第四季度 合计 消耗量 AB期末量 AB期初量 AB采购量 AB 348023201476984103083039262474 4920328017551170147698451993466 5850390013238821755117054183612 4410294013331000132388244203058 18660124401333100010308301896312610 采购成本 A ? ? ? B 196307422 2599510398 2709010836 221009174 9481537830 材料成本 27052 36393 37926 32109 132645 支付本期支付上期 135269400 18196.513526 1896318196.5 1105018963 61735.560085.5 材料支出 22926 31722.5 37159.5 300
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