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靜宜大學內部控制十大循環 控制重點
一、循環控制作業事項
本校根據其功能、屬性、發展目標及特性，訂定下列縱向及橫向連結之循
環控制作 業。
（一）招生循環控制作業
作業項目 控制重點
1.招生策略 1.增設調整系所及招生名額作業控制重點 ：
(1)各系所調整案須依規定程序辦理。
(2)各招生管道名額分配比例是否符合相關規定。
(3)各項檢核指標是否符合標準。
(4)各項提報作業是否如期完成。
(5)配合個資安全維護，執行個資蒐集、處理、利用、安全維護
程序。
2.績優入學獎助學金作業控制重點 ：
(1)發給對象是否符合條件。
(2)各系所分配金額是否與辦法相符。
(3)是否依規定程序辦理。
(4)配合個資安全維護，執行個資蒐集、處理、利用、安全維護
程序。
3.招生分析與策略作業控制重點 ：
(1)各系所調整案須依規定程序辦理。
(2)各招生管道名額分配比例是否符合相關規定。
(3)各項檢核指標與分析資料是否符合標準。
(4)各項提報作業是否如期完成。
(5)配合個資安全維護，執行個資蒐集、處理、利用、安全維護
程序。
2.策略聯盟 1. 高中是否為本校主要生源高中。
2. 獲獎人數。
3. 配合個資安全維護，執行個資蒐集、處理、利用、安全維護程
序。
3.入學管道分析 招生分析與策略控制重點：
(1)各系所調整案須依規定程序辦理。
(2)各招生管道名額分配比例是否符合相關規定。
1
(3)各項檢核指標與分析資料是否符合標準。
(4)各項提報作業是否如期完成。
(5)配合個資安全維護，執行個資蒐集、處理、利用、安全 維
護程序。
4.試務與宣導 1.大學個人申請入學及考試分發入學作業控制重點：
(1)考試作業程序是否依相關規範辦理。
(2)放榜後是否依榜單資料通知考生辦理報到事宜。
(3)遇有糾紛時是否依招委會規定時間辦理。
(4)配合個資安全維護，執行個資蒐集、處理、利用、安全維護
程序。
2. 四技二專甄選入學作業控制重點：
(1)
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