静宜大学各项作业控制重点.PDF

靜宜大學各項作業控制重點 四、營運事項 （七）資訊處理事項 作業項目 控制重點 1. 檔案及設備之安全作業 1. 機房管理： 1.1 是否制定完整之電腦機房管理制度。 1.2 電腦機房是否依據電腦機房管理辦法妥善管理。 1.3 電腦機房是否具獨立供電系統、自動穩定電壓及溫 度控管等設備。 1.4 電腦機房是否嚴禁擺置易燃物品；消防設備是否定 期檢測有效使用期間。 1.5 重要電腦及通訊設備是否特別防護；人員進出電腦 機房之控管，是否亦經核准。 1.6 每日機房設備運作情形，是否確實檢查並作成紀 錄。 2. 檔案備份： 2.1 檔案備份是否依「備份排程表」，是否確實記錄於 「備份＼異地備份媒體管理表」。 2.2 檔案備份作業發現異常時，是否於「電腦主機房工 作日誌」上記錄發生原因及排除方法。 2.3 檔案備份資料是否置放於安全且獨立於機房外之處 所。 2.4 檔案備份資料是否定期測試其回存之可用性。 3. 安全管理： 3.1 電腦使用區域之辦公設備、地板等，是否具不易燃 燒且防火功能之材質。 3.2 電源自動斷電功能是否良好、通風及空氣調節是否 暢通。 3.3 逃生出口是否保持乾淨暢通、逃生路線是否明確標 示，並有緊急照明裝置。 3.4 是否設置消防器材或系統因應突發狀況。 3.5 對進出電腦使用區域之敏感地區是否有足夠的管制 措施。 2. 硬體修繕作業 1. 委外修繕階段-各項委外修繕案件是否依規定辦理並經 核准。 2. 廠商估價是否相符市場行情。 3. 估價單是否詳細載明所使用之原物料品名、單位、數 量及單價。 4. 委外修繕驗收階段：驗收人員是否於修繕單之「請修 單位驗收」確實簽章，以示負責。 5. 委