客户与营销效率报告.ppt

集团10月完成全年预算19.2亿，销售迅猛，1-10月累计完成全年预算92％，领先时间进度。 本月郦城、长桥郡、颐和原著预算完成优异，截止10月份已有五个项目完成全年预算 本月各地区公司套均集客稳中有升，其中上海与西安公司提升最大，西安公司连续两月居集团首位。 本月各项目套均集客数稳中有升，项目均值提升了0.5，重庆春森项目套均集客数离均值较远 成交率从集团均值看基本保持稳定，上海公司本月因郦城迅速签约，成交率提升明显 从项目层面看：本月成交率项目均值因睿城不再计入统计，下降了1.6%，郦城本月签约迅速，成交率提升明显 项目方面：本月江与城继续保持双优，重庆其他项目在成交率表现不错的情况下应该注意提升集客 10月集团费效均值保持稳定，岁末两月应及时清理未签合同，并根据09年费用结余，规划预提费用 项目费效整体表现稳定。颐和原著、郦江签约完成率优秀，费效优化显著 根据10月动态全盘总货值，3个项目目标费效仍超集团指标 接近岁末，广告推广费支付幅度快于集客速度，万元集客数下降属合理范围 支付加快，项目均值持续下降。本月花盛香醍万元集客表现优秀，弗莱明戈、悠山郡下降幅度最大。 各项目保持基本稳定，香醍溪岸新上榜即进入双高象限。 10月签约增速大幅提升，全集团设施签约小幅上扬，北京、上海表现优秀。 项目均值小幅上扬，郦城、三千城、唐宁因优秀的签约完成率，环比增幅显著 各项目目标营销设施费效比保持稳定，颐和原著实际营销设施费已执行100%，需关注成本调整 10月集团万元人工费签约额保持稳定。上海本月签约优秀，增幅显著。 工作量方面：本月人月均接访数项目均值下降了5人，紫都城、悠山郡、三千城连续四个月排名前三位 签约方面：人月均签约套数悠山郡、三千城、紫都城排在前三位，人月均签约金额郦城跃居首位 1、悠山郡:本月表现优秀，已完成全年预算，下一步可多为明年做准备 2、东桥郡:预算完成率落后于时间进度，完成年度销售预算有一定压力 3、春森彼岸:根据9月份效率分析会，应及时部署2010年销售节奏及推广策略，建立春森豪宅市场的地位 4、郦江:整体表现稳定，预算完成率正常 5、江与城:整体表现优秀，已完成全年预算，费效优化明显，下一步应考虑10年运营、销售工作 6、三千城：整体表现优秀，已完成全年预算，下一步应考虑10年运营、销售工作 7、长桥郡：自9月起，项目销售进入起势阶段，但仍落后于时间进度，达成全年预算还需努力 8、弗莱明戈：下一阶段工作重点应及时梳理2010年销售工作，并调研高层项目客群，加快项目去化速度 9、花盛香醍：整体表现优秀，已完成全年预算。 10、唐宁ONE：已完成全年预算，整体表现良好。 11、香醍溪岸：预算完成率落后于其他项目，仍应继续努力，保持现在的销售势头 12、颐和原著：预算完成率落后于其他项目，仍应继续努力 13、紫都城：销售表现良好，后期供货不足影响了西安公司整体的预算完成 14、上海滟澜山：广告推广费除去为郦城项目分摊的部分，开拓费效比高的渠道资源仍是上海滟澜山的重点工作 15、上海郦城：销售突破，加速转签约 成交率有问题啊 成交率有问题啊 附件：地区公司项目基础数据 0.4% 0.4% 0.3% 0.3% 　 0.8% 全项目营销设施目标费效 1.1% 1.1% 0.9% 0.8% 　 2.3% 全项目目标营销费效比 0.1% -0.1% -0.7% -0.5% 0.1% 1.4% 累计营销费效比 综合费效指标 工作量指标 关键费效指标 业务结果 关键过程效率 20% 21% 29% 43% 3% 170% 任务完成率 2.2% 4.3% 8.5% 6.2% -0.6% 32.0% 成交率 0.3 -1.6 3.2 2.2 -0.8 6.0 累计万元集客数 -3% 1% 9% 9% 6% 102% 预算完成率 -0.3 -0.8 -1.5 -1.0 0.3 4.0 套均集客 VS公寓均值 VS洋房均值 VS别墅均值 VS项目均值 VS上期环比 本期数据 61 82 107 92 -8 176 人月均接访数 8.9 11.3 15.4 13.2 -0.9 21.9 人月均成交套数 412 903 619 702 -104 1,961 人月均签约额 0.3% 0.3% 0.3% 0.3% 　 0.6% 全周期实际营销设施费效比 0.5% 0.5% 0.4% 0.4% 　 1.3% 全周期实际营销费效比 151 183 274 244 -6 444 累计万元设施签约额 -0.1% -0.1% 　 0.4% 全项目营销设施目标费效 -0.1% -0.2% 　 1.3% 全项目目标营销费效比 0.1% 0.3% -0.1% 2.2% 累计营销费效比