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仓储物流部管理评审报告 目录 目标的达成状况 仓库质量体系方案的实施情况 内审不符合项 纠正/预防措施 仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理 产品防护管理 本部门对体系的改进建议和其它需求 本部门的改善工作计划 目标达成状况 仓库目标之分解 计算方法 盘点帐物准确率以每月底财务部复盘不相符数为主 总盘数÷实盘数*100% 发货准确率以客户投诉数量、规格型号、次数为主 发货准确次数÷总发货数*100% 月 月 份 达 成 值 目 标 值 1月 2月 3月 4月 盘点帐物准确率≥95% 99.8% 99.8% 99.9% 99.9% 发货准确率≥95% 100% 100% 100% 100% 二、仓库质量体系方案的实施情况 ①仓储质量管理HYPERLINK /link?url=G-i-CoTBte6vykxBLRG7JRL9OWywRa5AQ1Mj8hBQebdcQplXcBIPkJsn46ZRUX0AowAhz_LWccQEqfopjATBJq# 实现仓储HYPERLINK /view/1214.htm产品质量特征开展HYPERLINK /view/149377.htm计划、HYPERLINK /view/46944.htm组织、控制和HYPERLINK /view/57968.htm协调活动。 应用科学原理和科学方运对HYPERLINK /view/804590.htm仓储商品进行HYPERLINK /view/843566.htm储存、保养，以保证提供高HYPERLINK /view/13930.htm质量的仓储商品管理。 管理仓储经济，收、发和保管好适合使用者要求的体系并采取各种方法。 ?仓储质量管理内容HYPERLINK /link?url=G-i-CoTBte6vykxBLRG7JRL9OWywRa5AQ1Mj8hBQebdcQplXcBIPkJsn46ZRUX0AowAhz_LWccQEqfopjATBJq# 1、实施产品的质量入库HYPERLINK /view/8079.htm标准、及入库产品质量标准的具体方案，实施质量的保证方案；在实际操作过程中严格开展控制和监督、约束，并实施过程、做好人员之间、部门之间的协调和HYPERLINK /view/58040.htm信息沟通使质量标准在实施中得到调整和优化。 2、生产入库、储存、销售服务进行以质量为目的管理、HYPERLINK /view/1088470.htm装卸搬运质量管理、交接质量管理、保管质量管理、财产质量管理、后勤保障管理、安全保卫质量管理、HYPERLINK /view/3887410.htm服务质量管理等。 三、内审不符合项 586产品账物卡不一致。 部分员工对公司品质目标及质量方针不了解。 标识不规范。 四、纠正/预防措施 根据库区库位重新设定存料卡，同一产品多地存放就要设定多个存料卡。 每周五对本部门员工开早会时，向他们背诵一遍本公司的品质目标及质量方针，现已执行。 重新按照6S要求对库区标识进行重新定义：不合格品区、待检区等。 五、仓储管理、物料进出、采购进料、销售出货管理 ①“先入先出”管理：严格按照《仓库储存管理规定》进行物料进出的管控 仓库温湿度管理：根据《仓库温湿度管理规定》，制定每日对仓库温湿度进行点检，专门指定一名人员负责每天的点检工作，由组长或主管进行监督检查，并签名确认 ? 来料检验管理：根据《来料检验管理》，再接收物料后第一时间核对好订单号、物料编号、及数量。核对准确无误后打印来料报检单给质检部IQC检验，质检部回复报告后根据最终判定结果进行入库、退货、特采或挑选，并做好相应的正确的标示，放入指定的位置。 ?销售出货管理：仓储物流部依据客服部审核后的ERP《发货单》给予出货，迅速的按照“先入先出”的原则备好准确的数量，放到指定的出货区域并做好物流交付。 六、产品防护管理 ① 材料入库后要按“先入先出”的原则合理分类存放于指定位置上，尽量保持包装完整，落地堆放物品，地面必须保持干燥，尽可能加垫隔板或其它隔离物。 ? 仓库内材料及产品由各分管物料员妥善维护，避免鼠咬虫耗、受尘、生潮，仓库保持干燥、通风，并做好防日晒、防雨淋等措施，仓库防火设施符合消防安全规定，安全通道无障碍物 七、本部门对体系的改进建议和其它需求 1.公司目前硬件设施无法匹配业务模式，仓储面积严重不足，导致室外存放较多物料，长期风吹雨淋日晒将对产品品质造成极大的隐患。 2.积压物料处理进度缓慢，导致巨大的经济损失。 建议针对上述情况： 一方面投入更多的仓储资源，新建仓库或者货架解决目前仓储不足的问题；另一方面减少存货储备。 积压物料应由总部统一专门牵头处理并且制定相关规章制度，对于给公司造成巨大经济