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深圳市前海钱袋网络科技有限公司 2017 年度经营计划 编制单位：总裁办 编制日期：2016.12.12 核准： 审核： 编制： 深圳市前海钱袋网络科技有限公司 2017 年度经营计划 2016 年即将结束，深圳市前海钱袋网络科技有限公司已经经历了三个月的试运行期，即将步入快速、跨越式发展的轨道。 预计新系统上线运行后，各项业务都将出现爆发式增长。 2017年，是公司打好坚实基础，实现业务腾飞的关键之年，也是实现“钱袋人”梦想，全面打造三年内上市目标的关键之 年。公司全体员工将在董事会及总裁办的带领下，努力学习专业知识，快速提升专业技能，培养各级优秀人才，积极拓展全国 市场，把公司 “钱袋让你更值钱，消费成为资本家”的口号叫响整个神州大地。 没有目标就没有方向，没有目标企业就缺乏动力。公司级收入目标的实现，除营销中心创收、创利外，还来源于会员商城 消费收入、信用兑现利息收入以及投资收益。随着业务向全国范围突飞猛进， “前海钱袋”的企业品牌价值也将会倍增，这对 企业的快速发展将会起到强有力的推动作用。2017年，公司总收入计划目标101亿人民币。 一、公司经营目标 1、年度公司总收入： 1012272 万元； 2、会员商城消费收入： 456192 万元； 3、年度营销中心收入： 532080 万元； 4、年度信用兑现利息收入：12000 万元； 5、年度各项投资收益： 12000 万元； 6、代理公司数量： 300 家，其中省会城市级 （以下简称省级）10 家，地市级80家，区县级210 家； 7、注册会员人数： 1080 万人，其中银钻及以上会员人数319.68 万人，占比例29.60%； 8、年度教育培训人数： 108 万人。 二、公司年度经营目标分解 1、代理公司数量分解 （单位：家） 2017 年 1月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 合计 代理公司 30 60 90 120 300 数量 10 3 17 17 20 23 29 30 31 38 40 42 300 2017 年 1月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11月 12 月 合计 30 60 90 120 300 省 级 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 10 地市级 2 1 3 5 7 8 8 8 8 10 10 10 80 区县级 8 2 14 12 13 14 20 21 22 26 28 30 210 计算思路： 省级、地市级、区县级代理公司年度总目标为300家，其中省级代理公司10 家，地市级代理公
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