2016年整体支出绩效自评报告文件.docVIP

. . 2016年整体支出绩效自评报告 按照资财绩[2017]18号文件工作部署，根据财政全面推进预算绩效管理等文件要求，资兴市资兴市环境卫生管理处及时对2016年部门整体支出进行绩效自评。现将自评情况报告如下： 一、基本情况 资兴市环卫处成立于1985年6月，位于唐洞新区兴华路兴华巷，归口市城管局管理的副科级全额拨款事业单位。处机关设有办公室、财务室、督查室、垃圾处理费征收管理办公室等，处下属部门有资兴市万洁环境卫生有限责任公司（分唐洞、鲤鱼江、新区3个片区）、资兴市固体废弃物处理中心。2016年年初，市环卫处有正式在编干部职工28人（含固体废弃物处理中心4人），2016年年末，有正式在编干部职工33人，共有编制27个（含固体废弃物处理中心4个编制）。依据《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》、国务院《城市市容和环境卫生管理条例》、《城市生活垃圾管理办法》、《城市公厕管理办法》、《湖南省城市市容和环境卫生管理实施办法》等法律法规，负责唐洞市区、东江街道办事处等中心城区52条主次干道和郴永大道资兴段等209.56万㎡区域的清扫保洁；城市公厕、垃圾中转站的日常运营管理；负责城市生活垃圾的收集运输、无害化处理；负责市区环卫基础设施的规划、建设、维护以及城市生活垃圾处理费的征收等管理工作。 二、2016年绩效目标 （一）绩效总目标：按照国家政策法规规定和本单位实际情况，建立健全财务基础管理制度和约束机制，依法、有效地使用财政资金，提高财政资金使用效率，在完成部门职能目标中合理分配人、财、物，使之达到较高的工作效率和水平。 （二）社会效益总目标：围绕市委、市政府中心工作和经济建设目标，不断根据外部环境进行结构调整和创新的能力，实现“2016年市委经济工作会议和市政府工作报告136项主要工作任务”提出的有关市容环境卫生管理的各项具体目标。 三、资金使用及管理情况 市环卫处成立了财务管理工作领导小组，制定了一系列的财务管理制度，全部资金已纳入部门预算管理。市环卫处资金使用一直都按照国家财经法规和城管局财务管理制度的规定收支，资金拨付有完整的审批程序和手续，按照财经制度的有关要求，资金使用无截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。相关发票由财务室审核后，报分管财务领导签字，再由主任签字审核同意报账后到财务室结算。 四、评价依据 评价根据《湖南省人民政府关于全面推进预算绩效管理的意见》《湖南省财政厅关于开展2016年度省级财政资金绩效自评工作的通知》对2016年部门经费支出情况进行评价，从实施方案及相关制度健全，资金使用效果等进行科学评价。 五、评介方法和过程 为加强我处预算绩效管理，不断提高财政资金配置和使用效益，经党政双会研究决定，成立预算绩效自评领导小组 ，由主任任组长，分管财务副副主任任副组长，财务室人员为成员，专门负责本资绩效自评工作。以绩效考核各项文件精神为指导，以整体绩效支出为内容，对各项支出的质量指标，数量指标，对指标内容进行一一的评价考核打分，取得了一定的经济、社会、环境效益。 六、2016年度绩效目标完成情况 （一）实际工作绩效：市容环境卫生事业保持较好水平，清扫保洁、公厕、垃圾站建设、道路冲洗洒水、环卫设施清洗和维护，生活垃圾的无害化处理项目经费按预算实施，因为各项“创卫”突击工作未列入年初预算中，导致预算经费紧张。 （二）管理制度及执行情况：按照市委市政府的创建工作任务，结合我单位实际，制定了相对应的实施方案，细化了责任和任务分工，进一步完善和细化了环卫管理制度和一系列财务制度，使财政收支预算执行都得到了良好的制度保障和实施效果。 （三）资金支出规范性：2016年，我处工作坚持“依章办事、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”深刻领会中央“八项规定”和六条款令，压缩开支，进一步规范会计核算行为，加强预算管理和执行力度，确保资金安全，有效运行，积极服务本单位发展。严格控制“三公经费”管理，公务车运行预算3.5万元，实际支出0.53万元，公务接待预算4万元，实际支出2.66万元，无因公出国。强化公车管理，建立健全公车管理制度，公车使用实行统一管理，统一调度，彻底杜绝公车私用现象；严格公务接待，规范接待标准；厉行节约、杜绝浪费会议，引导和规范全体工作人员从自身做起，从身边小事做起，倡导网络办公，促进办公低碳化，充分利用现在网络技术，通过邮箱、QQ拷贝等方式传送普通文件资料，尽量减少文件印发，。注重是常节俭，养成节约习惯，做到“人走灯灭”，下班及时关闭电脑、复印机等用电设备。 七、绩效分析 1. 财政供养人员控制率。2016年市编办核定编制数为27人，2016年末实有人数为33人。 2. 三公经费的控制率。三公经费总额，控制率下调了6%。2016年公务用车购置和维护经费预算数为3.5万元，2016年决算数为0.53万元；2016