ISO 9001：2015 管理评审控制程序C1(2017.08.14).docVIP

广东XXXX科技股份有限公司 编号 MRP04 日期 2017.08.14 版本 C 修改 1 二阶文件 管理评审控制程序 页次 第 PAGE 2 页,共 6 页 PAGE 广东XXXX科技股份有限公司 GUANGDONG XXXX CRYSTAL TECHNOLOGY CO.,LTD. 程 序 文 件 管理评审控制程序 文件编号:MRP04 版 次:C/1 页 数:共6页 编 制: 审 核: 批 准: 2017-08-14发布 2017-08-15实施 广东XXXX科技股份有限公司 发布 版次 页次 修改内容 相关单号 修订者 修订日期 A/0 全部 初发 N/A 06. A/1 全部 增加相关内容 N/A 07. A/2 全部 对应ISO 9001:2008标准 N/A 09.04.25 A/3 全部 修改公司组织架构 N/A 09.10.30 A/4 全部 修改引用文件资料和表单编号 N/A 09.12.30 B/0 全部 1.修改目的,适用范围和权责 2.修改作业内容,增加ISO/TS 16949的要求 N/A 11.07.30 B/1 全部 1.新增GJB9001B-2009体系要求,修改5.2.3.1.I),新增质量经济性分析 DCN-2012 0730001 12.0 C/0 全部 1.对应升级到ISO9001:2015 DCN-2016 1230006 16.12.30 C/1 全部 1.修改5.2.3 2)管理评审会议进行 DCN-2017 0815001 17.08.15 1.目的: 为确保管理体系持续、有效运行,满足公司的质量、环境和HSF方针及其目标实现,总经理按照策划的时间间隔主持对公司的质量、环境管理体系进行评审,以确保其持续的适宜性、充分性和有效性,并与公司的战略方向一致。 2.范围: 适用于对本公司管理体系的评审工作。公司管理体系包括ISO9001、ISO/TS16949、ISO14001、QC080000 、GJB9001B等。 3.术语和定义: 3.1管理评审: 负责经营责任之管理阶层,定期对品质管理系统的适宜性、充分性和有效性及所需资源进行审查。 4.职责和权限: 4.1归口管理部门: 4.1.1管理者代表: 1) 负责向总经理报告质量管理体系运行情况,提出改进建议。 2) 负责管理评审会议召开之安排、管理评审会议召集。 3) 负责主持管理评审报告的编写和分发,相关决议或改进事项的实施。 4.1.2总经理: 1) 总经理主持管理评审会议。 4.2相关责任部门: 4.2.1各部门主管: 1) 负责为管理评审的各项内容提供数据和改善建议。 2) 负责管理评审报告的各项决议和改进事项的实施。 4.2.2体系标准处: 1) 负责管理评审资料的归档保存。 5.工作内容: 5.1工作流程: 附件一 5.2工作说明: 5.2.1管理评审的策划: 管理评审策划1) 为确保公司管理体系持续的适宜性、充分性和有效性,使其正常运作以满足公司的质量、环境、HSPM方针及其目标,公司最高管理者必须按规定的时间间隔对管理体系进行管理评审。管理评审必须包括评价管理体系改进的机会和更改的需要,包括方针及其目标。 管理评审策划 2) 管理评审作为公司持续改进过程的一个重要环节,包括管理体系的所有要求及其绩效的趋势,且管理评审的内容应包括对目标的监控,并对； A．汽车产品不良质量的成本(如:内部失效质量成本和外部失效质量成本)； B.军用产品质量经济性分析作定期的报告和评价。 3) 本公司管理评审会议每年至少进行一次(一般安排在每年年末或年初进行)管理评审会议,会议的召开必须在至少有一次完整的、全面的内部质量审核实施完毕后进行。当出现下列情况时,总经理决定可临时增加管理评审的频次； A.公司内部或外部环境发生重大变化时； B.公司因产品质量、交付、服务发生重大索赔事件时； C.顾客严重抱怨或公司在生产过程中出现重大质量异常时； D.由于影响质量管理体系和绩效相关问题的内部或外部更改造成的顾客要求符合性的风险时。 5.2.2管理评审计划拟定: 1) 管理者代表结合公司实际的经营生产状况提前10～15天拟订“管理评审计划”,经总经理审核批准后,将其通知需参加管理评审的相关部门或人员。 2) 评审计划内容包括评审目的、参加人员、会议时间、评审方法及评审输入、输出等内容。 5.2.3 1) 管理评审输入: 管理者代表负责策划和实施管理评审时应考虑下列内容,作为管理评审的输入,各相关部门依下列内容提前一周准备好相关资料交管理者代表； A.以往管理评审所采取措施的情况； B.与质量(环境)管理体系相关的内外部因素的变化； a.与环境管理体系相关的