ISO14001- 环境因素识别、评价与更新控制程序.docVIP

QEG/FK204.4-01—2007 PAGE PAGE 1 XXXX有限公司 发布2016-10-01实施2016-09-25 XXXX有限公司 发布 2016-10-01实施 2016-09-25发布 环境因素识别、评价与更新控制程序 Q/XXXX 215-03-2016 Q/XXXX XXXX有限公司管理标准 XXXX有限公司 Q/XXXX 215-03-2016 ISO9001/ISO14001体系文件 B版 3/PAGE 1 环境因素识别、评价与更新控制程序 范围 本程序确定了识别和评价公司在生产管理活动中能够控制的以及可以期望对其施加影响的环境因素的方法和要求，以确定和更新重要环境因素，并对其进行控制。 本程序适用于本公司管理活动中环境因素的识别、评价、更新与管理。 规范性引用文件 GB/T 24001-2016 《环境管理体系 要求及使用指南》 Q/XXXX 201-01-2016《质量、环境、职业健康安全管理手册》 Q/XXXX 216-02-2016《记录控制程序》 术语 环境因素 ：一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。 重要环境因素是指具有或能够产生重大环境影响的环境因素。 职责与权限 本程序涉及相关部门及岗位人员职责权限如下： 人事行政部负责本标准的制修订、宣贯与组织实施，对本标准的符合性、适宜性与有效性负责； 人事行政部是重要环境因素识别和评价的主管部门，负责组织影响环境的评价活动，进行综合评价，确定重要环境因素； 公司各部门负责本部门的环境因素识别和初步评价、环境管理方案的实施； 管理者代表负责对公司的重要环境因素进行审批。 管理内容、方法与要求 环境因素的识别与评价时机 在下列情况下，公司应进行环境因素的识别和评价： 公司进行初始环境评审时； 相关法律法规发生变更时； 相关方要求时； 公司生产经营任务和内容发生较大变更时。 环境因素的识别 环境因素识别的范围应涵盖公司管理体系覆盖范围内的活动、产品或服务中能够控制或能够施加影响的各个方面。 在识别公司活动、产品或服务中的环境因素时，应考虑 公司生产经营活动对环境的影响； 法律、法规及其他要求； 相关方的关注和要求； 环境因素的三种状态：正常（例行的作业活动）、异常（计划中但非例行活动）和紧急（合理预见，但不能预见何时何地发生）状态； 环境因素的三种时态：过去（以往遗留的环境问题）、现在（现在的污染及环境问题）和将来（计划中的活动在将来可能产生的环境因素、产品出厂后可能带来的环境影响等）； 六个方面内容：大气污染、水污染、废弃物污染、土地污染、资源及能源的消耗及当地环境问题和社区问题等。 环境因素识别方法 公司应要求各部门、各层次员工共同参与环境因素识别。可采用调查、现场观察、资料评价、过程分析判断等方法进行。 环境因素评价方法 结合我公司的实际情况，采用“是非判断法”和“权重评分法”相结合进行环境因素评价。 是非判断法由评价人员直接用“是”与“非”的方法对识别出的环境因素进行评价，从中确定重要环境因素。采用“是非判断法”评价重要环境因素的类型包括： 已违反或接近违反法律法规的，或超标排放污染物； 政府或法律明令禁止使用、限制使用或有限期替代使用的物质、大耗能设备等； 相关方高度关注或有明确要求的环境因素； 使用量大，可加以控制的，并有较大节约潜力的资源能源消耗； 发生频次高，排放量大，并有较严重环境影响的固体废弃物。 对于无法用“是非判断法”直接判定的环境因素，采用“权重评分法”评价。“权重评分法”中设定的评价因子、等级区间和分值见下表： 评价因子 等级区间 分值 评价因子 等级区间 分值 发生频率 （A） 连续发生 A=4分 相关方 关注程度 （D） 相关方极为敏感，严重影响公司形象 D=4分 一日以上一次至每月一次 A=3分 相关方较为关注，影响公司形象 D=3分 一月以上一次至每年一次 A=2分 相关方关注或不关注，对公司形象有影响 D=2分 一年以上一次 A=1分 不影响公司形象 D=1分 影响范围 （B） 全球 B=4分 与法律、法规要求的符合性 （E） 测定值超标 E=4分 国家 B=3分 测定值在允许范围内 E=3分 地区 B=2分 测定值等于规定值 E=2分 局部 B=1分 测定值优于规定值 E=1分 危害程度 （C） 重大 C=4分 可控程度及降低影响的可行性（F） 无现有技术待开发新技术 F=4分 严重 C=3分 有相应技术但不成熟 F=3分 一般 C=2分 有相应成熟技术且投资大于10万元 F=2分 轻微 C=1分 有相应成熟技术且投资小于10万元 F=1分 采用“权重评分法”评价环