物业管理运营费用测算报告.docVIP

PAGE \* MERGEFORMAT 4 嘉瑞德物业管理服务有限公司2018年度物业管理运营费用测算报告 一、人员编制和薪酬支出（含社会保险各种福利等） 序号 项目 人数（人） 工资标准（元/月） （RMB） 总额（元/月） （RMB） 一 公司管理层员工：10人 1 副经理 1 5500 5914 2 综合管理部主管 1 4000 6023 3 工程维修部主管 1 4500 6697 4 秩序维护部主管 1 4000 6023 5 客户服务部主管 1 4000 6023 6 环境保洁部主管 1 4000 6023 7 绿化班班长 1 3000 4863 8 仓库管理员 1 3600 5559 9 品质管理员 1 3000 4863 小计：51，988/月 总计：623，856/年 二 工程维修部：18人 1 维修电工 5 3800 28955 2 值班电工 8 3500 43544 3 综合维修工 5 3800 28955 小计：10，1454/月 总计：121，7448/年 三 秩序维护部：29人 1 门岗 10 2200 39550 2 巡逻岗 15 2400 62805 3 监控室 4 3300 20924 小计：123，279/月 总计：147，9348/年 四 环境绿化部：33人 1 综合保洁员 24 2200 94440 2 绿化员 8 2400 33336 小计：12，7776/月 总计：153，3312/年 五 客户服务部：3人 1 客户助理 2 3000 9726 2 会务管理 1 3000 4863 小计：14，589/月 总计：175068/年 物业体系2018年度人力薪酬总成本约：602，9032元。 注：物业管理架构为五个职能部门，用工总数93人。 二、公共设施、设备日常运行、能耗费 序号 项 目 测算依据 电价（每度） 金额/月（RMB） 1 电梯费用（一期） 12KW*5台*8小时*30天*0.85 0.85 16560 电梯费用（二期） 12KW*16台*8小时*30天*0.85 0.85 38250 2 公共部分照明（庭院） 约22KW* 12小时/天*30天*0.85 0.85 6732 3 景观射灯 约30W*60盏6小时/天*30天*0.85 0.85 2754 4 污水泵站（地下） 约25KW*6小时/天*30天*0.85 0.85 3825 5 弱电（监控、消防） 约60 KW*24小时/天*30天*0.85 0.85 3672 6 公共区域声控灯（楼道等） 约50 KW*6小时/天*30天*0.85 0.85 7650 7 消防泵等 约350KW*1小时/天*30天*0.85 0.85 8925 8 停车场系统、周界系统 约60 KW*10小时/天*30天*0.85 0.85 15300 9 公共部分用水费 月度、年度对比 5.35 230400 10 其它 约150 KW*8小时/天*30天*0.85（含D1楼中央空调） 0.85 30600 小计：15,3468/月 总计：1841616/年 三、绿化管理维护费 序号 项 目 测算依据 金额/年（RMB） 1 绿化工具费 440元/人/年*9人（约） 3960 2 劳保用品费 400元/人/年*9人（约） 3600 3 农药化肥费（加油料） 估计 15000 总计：22560/年 四、保洁环境卫生费 序号 项 目 测算依据 金额/年（RMB） 1 工具购置费 400元/人?月*24人（约） 115200 2 劳保用品费 600元/人?月*24人（约） 172800 3 消毒、消杀、除四害 5元/户?年*260户（约） 1300 5 生活垃圾外运 按同类园区比较约每年：5万元 50000 6 装修垃圾外运 能和收上来的费用持平 7 保洁器具的保养 按同类园区比较约每年：2万元 20000 8 清冰雪的费用 按同类园区比较约每年：1万元 10000 总计：369300/年 五、秩序维护费 序号 项 目 测算依据（公式） 金额（元）/年（RMB） 备 注 1 日常杂费 约60元人/年*30人 1800 2 服装 500元/人/年*30人 15000 2年 3 对讲机 800元/部*15部 12000 3年 4 物品物料 30元人/年*