水利水电限公司2013年度全面风险管理报告.docVIP

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2018-09-02 发布于浙江
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水利水电限公司2013年度全面风险管理报告

中国水利水电第四工程局有限公司第三分局 2013年度全面风险管理报告二〇一三年五月目录 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc358882831 一、2013年度公司全面风险管理工作有关情况 PAGEREF _Toc358882831 \h 1 HYPERLINK \l _Toc358882832 （一）2013年全面风险管理准备工作 PAGEREF _Toc358882832 \h 1 HYPERLINK \l _Toc358882833 1、风控管理组织体系建立情况 PAGEREF _Toc358882833 \h 1 HYPERLINK \l _Toc358882834 2、工作准备及现场启动 PAGEREF _Toc358882834 \h 2 HYPERLINK \l _Toc358882835 （二）风险评估情况 PAGEREF _Toc358882835 \h 2 HYPERLINK \l _Toc358882836 1、风险管理初始信息搜集情况 PAGEREF _Toc358882836 \h 2 HYPERLINK \l _Toc358882837 2、风险评估的范围、方法 PAGEREF _Toc358882837 \h 7 HYPERLINK \l _Toc358882838 3、风险评估标准 PAGEREF _Toc358882838 \h 8 HYPERLINK \l _Toc358882839 4、风险评估结果及经评估确定的重大风险 PAGEREF _Toc358882839 \h 8 HYPERLINK \l _Toc358882840 5、对重大风险及其关键成因进行量化分析的情况 PAGEREF _Toc358882840 \h 13 HYPERLINK \l _Toc358882841 6、重大风险坐标图 PAGEREF _Toc358882841 \h 13 HYPERLINK \l _Toc358882842 （三）重大风险管理情况 PAGEREF _Toc358882842 \h 14 HYPERLINK \l _Toc358882843 1、“走出去”风险 PAGEREF _Toc358882843 \h 14 HYPERLINK \l _Toc358882844 2、海外经营风险 PAGEREF _Toc358882844 \h 16 HYPERLINK \l _Toc358882845 3、市场开发风险 PAGEREF _Toc358882845 \h 18 HYPERLINK \l _Toc358882846 4、报价风险 PAGEREF _Toc358882846 \h 19 HYPERLINK \l _Toc358882847 5、项目经理任用风险 PAGEREF _Toc358882847 \h 23 HYPERLINK \l _Toc358882848 6、工程设计风险 PAGEREF _Toc358882848 \h 25 HYPERLINK \l _Toc358882849 7、工期风险 PAGEREF _Toc358882849 \h 27 HYPERLINK \l _Toc358882850 8、工程分包风险 PAGEREF _Toc358882850 \h 29 HYPERLINK \l _Toc358882851 9、原材料价格波动风险 PAGEREF _Toc358882851 \h 32 HYPERLINK \l _Toc358882852 10、成本控制风险 PAGEREF _Toc358882852 \h 34 HYPERLINK \l _Toc358882853 （四）健全内部控制系统情况 PAGEREF _Toc358882853 \h 36 HYPERLINK \l _Toc358882854 1、内部控制制度体系建立 PAGEREF _Toc358882854 \h 36 HYPERLINK \l _Toc358882855 2、内部控制风险管理体系建立 PAGEREF _Toc358882855 \h 37 HYPERLINK \l _Toc358882856 3、内部控制流程体系建立 PAGEREF _Toc358882856 \h 37 HYPERLINK \l _Toc358882857 （五）风险管理信息系统建设情况 PAGEREF _Toc358882857 \h 38 HYPERLINK \l