供应商管理程序(含表格).docVIP

供应商管理程序（ISO9001：2015）1.目的对供应商进行评估和考核，并选择合格的供应商，确保供应商所提供的产品、交付和服务满足公司的要求。2.范围本程序用于向本公司签约或直接、间接提供与最终产品所需要的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等的所有供应商。3.引用文件3.1《文件控制程序》3.2《记录控制程序》 3.3《采购控制程序》3.4《产品监视和测量控制程序》3.5《数据分析控制程序》3.6《纠正和预防措施控制程序》 4.术语和定义供应商：为公司提供产品或服务的供应方。供应商体系开发：为改进供应商的基本质量管理体系所开展的活动。5.职责5.1采购部：负责第一供应商开发，签订试制、配套技术协议， 5.2采购部：负责产品采购。5.3质管部：负责组织供应商质量保证能力的调查、评估、考核及供应商的质量体系开发与综合评定，并负责组织样件鉴定。6.工作流程和内容工作流程责任人工作内容说明使用表单记录寻找供应商寻找供应商A采购部6.1新供应商的寻找新产品研制阶段，若选择新的供应商，则由采购部或研发部门提出书面报告报公司领导，经公司领导批准后根据顾客要求、公司产品特性及生产能力所需的采购产品，寻找有能力承制本公司 工作流程责任人工作内容说明使用表单记录建立供应商档案资料建立供应商档案资料核准资料收集/整理供应商评估、考核BA核准 No Yes采购部外经贸部质管部最终产品所需的各种原材料、辅助材料、外购件及外协件、机器设备等，包括服务采购，如：委外加工、委托运输（邮政快递、船/海运、空运、陆运）、委外检验和试验、仪器校正等之供应商，并将调查和收集到的供应商资料进行整理，同时将其记录于“供应商基本概况表”中。根据采购物资的重要性分类以及供应商的产品送样质量，决定是否确定对供应商进行现场评估和考核。供应商基本概况表质管部6.2供应商的评估和考核:对需要现场评估的潜在供应商，根据采购部的预选供应商名单及“供应商基本概况表”，质管部负责组织技术、采购人员组成考核组到预选供应商处进行供应商的评估和考核，并将评估和考核的结果记录于“供应商评估和考核表”中。1)考核组根据满足合同要求（包括质量体系和特定的质量保证要求）和“供应商评估和考核表”中的项目及内容对供应商提供的相关资料、样品（视需要）以及供应商的生产现场（视需要）、生产能力等进行评估和考核。2）供应商的相关资料评估和样品评估以符合本公司所需的原材料、辅助材料、零组件（外购外协）、半成品、加工品的相关质量要求和技术要求为合格，供应商的生产现场和生产能力评估以总分70分以上（含）为合格。3）供应商应具有采购产品100%的按时交付能力，并能提交采购产品控制方式、程度等必要的策划资料，以满足本公司的要求。供应商基本概况表供应商评估和考核表 No Yes6.3合格供应商核准：6.3.1采购部将供应商评估和考核的结果及资料进行整理后呈报公司领导核准。经公司领导批准后的供应商被列为合格供应商，由采购部将其登录“合格供应商一览表”，并将其资料整理、建档，同时将合格供应商名单报质管部。合格供应商一览表 工作流程责任人工作内容说明使用表单记录BB建立合格供应商档案资料询价、议价和比价C进行采购作业采购部如供应商符合或具备以下条件，只需对其建立“供应商基本概况表”即可，无需再对其进行其它评估和考核，此资料经公司领导特准后，可将其列为合格供应商，并由采购部将其登录“合格供应商一览表”，但仍需对其建立相关资料，同时需在备注栏中注明为“特准”。顾客批准和/或指定的供应商；卖方独占市场；无法及时找到合格的供应商时；D已获得ISO9001和/或QS-9000和/或ISO/TS16949证书的供应商。如公司采用顾客选定的供应商不能免除公司确保供应商提交给公司采购产品和服务质量的责任，公司仍需对顾客指定的供应商所提供的采购产品和服务进行检验和验证。6.3.2经核准后被列为不合格的供应商，由采购部重新寻找新的供应商。合格供应商一览表供应商基本概况表采购部6.3.3询价、议价和比价：采购部根据合格供应商名单与相应的供应商进行联络，并要求其提供公司产品所需要的材料、零件等资料的报价清单，应至少联系同一种材料、零件两家以上之供应商，对其进行询价、议价和比价，同时将与供应商达成的材料、零件之采购金额记录于“原材料/零件比价单”、“外协/外购件成本报价单”中，并将资料存档，以便日后采购时作为采购依据。产品成本核算报价表采购部6.4采购部依据《采购控制程序》对被评估和考核合格的供应商进行采购往来。质管部采购部6.5采购过程中产品质量监控:1)依公司对采购产品之质量要求，检验员应对供应商所提供的采购产品之质量进