QG某上市公司ISO9000-2005之标识与可追溯性控制程序.docVIP

QG 湖南计算机股份有限公司管理标准 QG/PLA 10.00-2002 2005-03-25发布 2005-03-28实施 湖南计算机股份有限公司发布 标识和可追溯性控制程序 过程控制产品编号产品批次号产品流程卡供 方 过程控制 产品编号 产品批次号 产品流程卡 供 方 顾 客包 装 顾 客 包 装 湖南计算机股份有限公司管理标准 标识和可追溯性控制程序 QG/PLA 10.00-2002 1 范围 本标准规定了产品标识要求、方法及通过产品批次号和产品编号实现可追溯性，以防止不同类别、不同规格、不同批次的产品混用。 2 引用标准 不需用。 3 定义 本标准采用下列定义。 3．1 产品标识 在产品或其包装上作标记，或悬挂标签，或在伴随的文件上作记录。 3．2 批次号 在一致条件下制造出同一型号规格的一定数量产品的投产批顺序号。 3．3 正向追溯 由其产品的批次号查找该产品的顾客及其分布。 逆向追溯 由某产品的批次顺序号一直查找器材的供方。 职责 物流部负责下达产品批次号。 物流部负责组织产品标识的实施和保持。 品管部负责对产品的追溯。 综合管理部负责产品出厂前发给顾客的产品标识记录。 内容 采购物资的标识 5．1．1采购物资进厂后，由物流部收料员录入供应链系统，生成待检通知，系统自动生成物资送检批次号。 物资送检批次号，表示为： ××—— ×× 年度批次号 年度 批次号 5．1．2 物料班检验员对检验后的产品填写物资检验报告并在供应链系统中生成检验合格单据，对不合格物资同时应附上[物资送检不合格通知单]。 5．1．3 检验合格的物资按批次入配套库。 过程产品的标识 5．2．1 物流部根据生产计划下达产品批次号及批次数量，批次号表示为： 批次流水号××-×××-×× 批次流水号 年产品代号年 年 产品代号 年 5．2．3 物流部根据产品批次及数量对产品进行编号。在生产的第一道工序将编号粘贴在产品上。产品编号表示为： 编号流水号批次号×× ××× ×× ×××× 编号流水号 批次号 年产品代号年 年 产品代号 年 5.2.4 产品在各工序完成时，将作不同标识以区别产品的不同生产状态。 A I F B [板卡状态标签] 5．2．4．1 SMT工序首先在元件面的板边无元件处粘贴《板卡状态标签》，AOI测试或修焊后在标签上“A”区划斜杠“ \ ”标示,转下一工序； 5．2．4．2 未经SMT工序的板卡，在THT工序修焊后在元件面的板边无元件处粘贴[板卡状态标签]； 5．2．4．3板卡进行ICT测试完成后在[板卡状态标签]的“ I ”区划斜杠“ \ ”标示； 5．2．4．4 板卡进行老化完成后在[板卡状态标签]的“ B ”区划斜杠“ \ ”标示； 5．2．4．5板卡进行功能测试完成后在[板卡状态标签]的“ F ”区划斜杠“ \ ”标示。 [整机状态标识] 用[整机质量跟踪卡]记录整机的生产状态 5．2．4．6整机在完成产品的高温（HB）、常温（NB）、及测试（T1-4）后在[整机质量跟踪卡]上相应区作标示，以区别不同工序的产品。 5．2．4 产品包装工序打包员应将产品的编号、版本号移植到包装箱上，并在包装箱上标出产品名称、型号及生产日期。 5．2．5 物流部完批后收集该批产品的[产品流程卡]、[整机质量跟踪卡]及维修记录作为生产文档保存，以便产品追朔。 5．2．6 过程产品还可采用条码等电子媒体方式标识、也可以根据产品的特殊情况制订不同的产品标识方法。 成品的标识 5．3．1 产品出厂发运前，综合管理部发货员应将发运产品的产品编号、发运地点及客户情况输入计算机，以便进行产品跟踪。 产品的可追溯性 5．4．1 正向追溯 5．4．1．1通过顾客信息反馈发现某批产品存在批量性质量问题，品管部应通过产品批次号在发货单上查找该批产品的市场分布情况，以便对该批顾客使用产品进行妥善处理。 5.4.1.2 通过维修人员或其他人员发现某批产品存在批量性质量问题，品管 部应通过产品批次号查找该批产品的过程产品和未发运的产成品，以便对该批产品进行妥善处理。 5.4.